目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县教育考试中心职能简介

为全国普通高校、中职学校和成人高校选送优秀人才，促进教育事业健康发展。负责各类国家级教育考试（普通高考、成人高考、高等教育自学考试等）的宣传、报名、资格审查、信息采集、体检、文考、志愿填报指导、建档、征集志愿等的组织和管理工作；负责考点、考场的标准化建设和维护管理以及设置等工作；负责考务工作人员的选聘、培训等工作；负责考生的法纪警示教育和诚信参考教育等工作；参与学校对学生的职业生涯规划教育工作。

（二）蓬安县教育考试中心2022年重点工作

1月：①普通高考补报名及身份信息采集；②少年班考生高考报名及信息采集；③补采考生身份信息；④美术与设计类、书法学类、音乐类、戏剧与影视类、舞蹈类专业考生查询专业统考成绩并办理成绩复核登记。⑤2021年专科毕业退役军人和普通高职（专科）毕业生“下基层”服务期满后免试接受成人本科教育的宣传、报名、资格审查、信息采集。

2月：①整理比对普通高考报名考生六项基本信息（姓名、性别、户籍地址等）并上报市教育考试院；②衔接体检医院做好普通高考体检场地规划并做好体检工作方案；③普通高考“高职单招”政策宣传；④上半年自学考试报名宣传。

3月：①上半年自学考试报名；②自考生成绩转免考办理；③普通高考“高职单招”考生报名及考试；④上报地方专项和高校专项计划、省级公费师范生和乡村振兴计划合格考生名单；⑤组织全县普通高考考生体检工作。

4月：①普通高考体育类考生专业统考；②组织普通高考考生入场验证模拟演练；③组织普通高考考生网上填报志愿模拟演练；④打印普通高考考生报名登记表上并下发至各报名点考生签名；⑤组织上半年自学考试。

5月：①体育类专业考生查询专业统考成绩并办理成绩复核登记；②转发军队、武警院校、公安院校招生文件；③打印普通高考考生《体格检查表》；④召开普通高考联席会及汇报会、高考领队会及相关人员的培训会；⑤规划普通高考考点、考场；⑥做好普通高考考点、考场监控设备系统的维护和调试；⑦配合做好普通高考听力设备的调试检查工作；⑧做好普通高考考务用品的购买、装袋装箱等工作；⑨做好普通高考考务文件的印制、相关资料的打印等工作；⑩接受上半年自考成绩和毕业证办理考生的申请。

6月：①普通高考的组考；②普通高考外语口试的组考；③普通高考成绩网上查分及复核申请；④普通高考网上志愿填报并接受考生及家长的咨询；⑤五年制大专报名工作宣传、志愿填报、信息录入及上报。

7月：①打印普通高考考生志愿表；②组建普通高考考生档案；③普通高考提前批和本科批次录取和征集志愿填报；④五年制大专录取。

8月：①普通高考专科批次录取和征集志愿填报；②发放考生纸质档案；③全国成人高考报名宣传；④下半年自学考试报名宣传；⑤自考生转免考办理申请。

9月：①全国成人高考网上报名、现场资格审核、信息采集和纸质档案建立；②普通高考专科批次补录；③五年制大专补录；④下半年自考考试报名；⑤四川省书法水平测试宣传及报名；⑥下年全县普通高考生源情况摸底；⑦普通高考系列用书的宣传及征订工作。

10月：①全国成人高考组考；②下半年自学考试组考；③空军、民航招飞报名宣传；④普通高考网上报名、专项计划申报及报名资格审核；⑤普通高考考生信息采集；⑥普通高考艺体类考生专业考试网上报名、缴费。

11月：①普通高考地方专项和高校专项计划报考资格审核；②下半年自学考试网上查询成绩；③四川省书法水平测试组考；④高职扩招政策宣传、网上报名、信息采集；⑤全国成人高考网上查询成绩；⑥下半年自考生毕业证办理申请。⑦成人高考《考生登记表》送省上扫描；

12月：①四川省书法水平测试考生网上查询成绩、领取合格证书并下发给考生；②接收全国成人高校录取名单。

二、部门预算单位构成

蓬安县教育考试中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：普通高校招生、自学考试、成人高考招生、非学历考试。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县教育考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1190850元；支出包括：教育支出1004738元、社会保障和就业支出72264元、卫生健康支出59650元、住房保障支出54198元。蓬安县教育考试中心2022年收支总预算1190850元,比2021年收支预算总数增加335953元，主要原因是教育支出增加。

（一）收入预算情况

蓬安县教育考试中心2022年收入预算1190850元，其中：一般公共预算拨款收入1190850元，占100%。

（二）支出预算情况

蓬安县教育考试中心2022年支出预算1190850元，其中：基本支出977850元，占82.1%；项目支出213000元，占17.9%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县教育考试中心2022年财政拨款收支总预算1190850元,比2021年财政拨款收支总预算增加335953元，主要原因是教育支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1190850元；支出包括：教育支出1004738元、社会保障和就业支出72264元、卫生健康支出59650元、住房保障支出54198元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县教育考试中心2022年一般公共预算当年拨款1190850元，比2021年预算数增加335953元，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县教育考试中心2022年一般公共预算当年拨款支出1190850元，主要用于以下方面:教育支出1004738元，占84.37%；社会保障和就业支出72264元，占6.07%；卫生健康支出59650元，占5.01%；住房保障支出54198元，占4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为1004738元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、专项类项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为72264元，主要用于单位职工基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）2022年预算数为59650元，主要用于单位职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54198元，主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县教育考试中心2022年一般公共预算基本支出977850元，其中：

人员经费929850元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费48000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县教育考试中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为5000元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年公务接待费5000元。计划用于来人来客公务接待专用。

2022年公务接待费较2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蓬安县教育考试中心为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安县教育考试中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于教育管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县教育考试中心2022年部门预算公开表