目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

　　（一）蓬安县教师进修学校职能简介

　　蓬安县教师进修学校是由县级人民政府领导、教育行政部门主管、以实施本地区中小学教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。蓬安县教师进修学校的主要任务是：

1.承担对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长、幼儿园长的继续教育工作；

2.为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

3.指导中小学教师在教学实践中学习和行动研究。

4.为中小学教师提供网络研修和远程学习服务，帮助中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

5.了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策咨询服务；

6.在县（市、区）教育行政部门领导或委托下，参与制定本地中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划；管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；

7.为社会其他行业和社区人员继续教育服务。

　　（二）蓬安县教师进修学校2022年重点工作

　　1.党风廉政建设工作。

（1）加强理论学习

（2）通过活动增强凝聚力

（3）观看警示片

目标：提高拒腐防变能力。

2.语言文字工作。

（1）分阶段完成对党政机关，事业部门开展普通话水平培训和测试。

（2）定期对学校语言文字达标建设进行追踪督查，督促完成学校语言文字达标建设。

（3）对机关企事业部门不定期进行暗访督导普通话使用情况。

（4）做好第25个推普周相关工作。

（5）完成上级主管部门部署的相关工作。

目标：不断增强自觉规范使用国家通用语言文字的意识，积极助力打赢脱贫攻坚战，推动语言文字工作高质量发展。

3.师训工作

（1）“国培计划”（2021）—县级农村骨干教师培训。

①按上级要求，结合我县中小学农村骨干教师实际拟定实施方案

②采取能力诊断、专题研修、名校访学、实践创新和总结提升的培训实施流程，线上培训与线下培训相结合，集中培训与分段培训相结合，一线本土专家与外聘专家授课相结合的培训方式，开展农村骨干教师培训工作。

目标：提升县级农村骨干教师的教学力与研究力，成为县级及其以上学科教学带头人。

（2）教师全员网络培训和线上线下学习和考试。

目标：提升我县中小学（含幼儿园）教师的师德修养、教育理论水平和教育教学能力。

（3）新教师培养、送教下乡和教学视导工作。

目标：通过对近三年参加工作的新聘教师主要采取听、查、看、访、送的方式。开展送教下乡活动和教学视导及回头看工作，迅速推进教师专业化进程，尽快培养中青年教育教学骨干。

（4）完善中小学教师继续教育信息化管理平台。

目标：方便教师查询继续教育学时等。

4.成人学历教育工作。农村带头人学历提升项目，成人学历教育招生报名、助学、考试、毕业证发放等工作。

目标：充分利用现有办学资源，规范课程管理，加强教学管理，严格考试管理，强化思想政治教育。进一步大胆开展工作，奋发图强， 争创一流，为一方经济和社会发展培养更多适用性人才，向社会交出满意答卷。

二、部门预算单位构成

蓬安县教师进修学校属县级一级预算单位一个，无下辖二级单位。现有编制数19人，在职教职工15人。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，蓬安县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。蓬安县教师进修学校2022年收支总预算4，071，332元，比2021年收支预算总数增加1，342，673元，主要原因是人员及事业收入增加。

　　（一）收入预算情况

　　蓬安县教师进修学校2022年收入预算4，071，332元，其中：事业收入500,000元，占12.28%；一般公共预算拨款收入3，571，332元，占87.72%。

　　（二）支出预算情况

　　县教师进修学校2022年支出预算4，071，332元，其中：基本支出3，971，332元，占97.54%；项目支出100,000元，占2.46%。

　 四、财政拨款收支预算情况说明

县教师进修学校2022年财政拨款收支总预算4，071，332元。比2021年财政拨款收支总预算增加1，342，673元，主要原因是人员及事业收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3，571，332元；支出包括：教育支出2，857，942元、社会保障和就业支出256，695元、卫生健康支出264，174元、住房保障支出192，521元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县教师进修学校2022年一般公共预算当年拨款3571332元，比2021年预算数增加1，202，120元。主要2022年人员及事业收入增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2857942元，占80.02%；社会保障和就业支出256695元，占7.19%；卫生健康支出264174元，占7.4%；住房保障支出192521元，占5.39%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2022年预算数为2857942元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休费（款）机关事业部门机关养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为256695元，主要用于：社会保障支出等。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）:2022年预算数为128243元，主要用于：事业部门基本医疗保险支出。

  4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为135931元，主要用于：公务员基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为192521元，主要用于：部门事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县教师进修学校2022年一般公共预算基本支出3471332元，其中：

　　人员经费3，368，932元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费102,400元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　蓬安县教师进修学校2022年“三公”经费财政拨款预算数2,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费支出预算为2,000元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

公务用车购置及运行维护费：

   部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车运行维护费。

（三） 公务接待费

　　2022年公务接待费2000元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　  2022年公务接待费与2021年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　蓬安县教师进修学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　  蓬安县教师进修校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，蓬安县教师进修学校是事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

蓬安县教师进修校2022年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。　

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，蓬安县教师进修学校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年进修校部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他经营管理事务支出（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入蓬安县教师进修学校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件： 四川省蓬安县教师进修学校2022年部门预算公开表