目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县财政投资评审中心职能简介

1.对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算等进行评估与审查（我县财评目前主要是对项目招标控制价的审核以及项目实施过程中工程变更的评审）。

2.对财政专项资金管理使用情况进行专项核查、跟踪问效和绩效评价。

（二）蓬安县财政投资评审中心2022年重点工作

2022年, 财政评审工作将紧紧围绕全力打造“一带两区”、加快推进“三城建设”这一战略目标，遵循财政投资建设项目管理的客观规律，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，着力健全工作机制、积极创新工作思路、不断强化服务意识，切实提高评审质量与效率。

二、部门预算单位构成

评审中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位无内设机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县财政投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7259351元；支出包括：一般公共服务支出7065645.00元；教育支出15000.00元；社会保障和就业支出72486.00；卫生健康支出51856.00元；住房保障支出54364.00元。蓬安县财政投资评审中心2022年收支总预算7259351元,比2021年收支预算总数增加310282.00元，主要原因是2021年年终调整预算数纳入2022年的年初预算等。

（一）收入预算情况

蓬安县财政投资评审中心2022年收入预算7259351.00元，其中：一般公共预算拨款收入7259351.00元，占100%。

（二）支出预算情况

蓬安县财政投资评审中心2022年支出预算7259351.00元，其中：基本支出959351.00.00元，占13.22%；项目支出6300000.00元，占86.78%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县财政投资评审中心2022年财政拨款收支总预算7259351.00元, 比2021年收支预算总数增加310282.00元，主要原因是2021年年终调整预算数纳入2022年的年初预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7259351.00元；支出包括：一般公共服务支出7065645.00元；教育支出15000.00元；社会保障和就业支出72486.00；卫生健康支出51856.00元；住房保障支出54364.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县财政投资评审中心2022年一般公共预算当年拨款7259351.00元，比2021年收支预算总数增加310282.00元，主要原因是2021年年终调整预算数纳入2022年的年初预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县财政投资评审中心2022年一般公共预算当年拨款支出7259351.00元，主要用于以下方面: 一般公共预算拨款支出7065645.00元，占97.33%；教育支出15000.00元，占0.21%；社会保障和就业支出72486.00，占1.00%；卫生健康支出51856元，占0.71%；住房保障支出54364元，占0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为6000000元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审及评估等发生的支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1065645元，主要用于单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为15000元，主要用于单位职工职业技能学习、培训等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为72486元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为36000元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15856元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54364元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县财政投资评审中心2022年一般公共预算基本支出959351.00元，其中：

人员经费880951.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费78400.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县财政投资评审中心2022年“三公”经费财政拨款预算数40900.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为40000.00元；公务接待费支出预算为900.00元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）费

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出40000元。计划用于单位开展评审业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行费较2020年减少2800元，下降6.54%。主要原因是单位压减公务用车开支。

（三）公务接待费

2022年公务接待费900元。计划用于财评系统或县外其他单位来评审中心考察接待的用餐开支等。主要原因是单位压减公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县财政投资评审中心2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2022年度，评审中心运行经费支出78400元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，评审中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，评审中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县评审中心整体支出、所有专项项目以及运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县财政投资评审中心2022年部门预算公开表