蓬安县蓬安县新园乡卫生院 2021年单位预算编制说明
蓬安县蓬安县新园乡卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）蓬安县新园乡卫生院职能简介
1、具有公益性质
2、提供公共卫生服务和基本医疗服务
3、以社区、家庭和居民为服务对象
4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点
5、以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案。
6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。
（二）蓬安县新园乡卫生院2021年重点工作
预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。
医疗服务：除在医院开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复、临终关怀等医疗服务。
保健服务：对辖区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理。
健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。
辖区居民提供基本卫生服务辖区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健，儿童保健，老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，辖区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和辖区康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬安县新园乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县新园乡卫生院2021年收支总预算968623.57元,比2020年收支预算总数增加75124.29元，主要原因是上年结转收入增加。
（一）收入预算情况
蓬安县新园乡卫生院2021年收入预算968623.57元，其中：一般公共预算拨款收入525993.00元，占54.3%、上年结转442630.57元，占45.7%。
支出预算情况
蓬安县新园乡卫生院2021年支出预算968623.57元，其中：基本支出452825.00元，占46.75%；项目支出515798.57元，占53.25%。
财政拨款收支预算情况说明
蓬安县新园乡卫生院2021年财政拨款收支总预算968623.57元,比2020年财政拨款收支总预算增加75124.29元，主要原因是上年结转收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入525993.00元，上年结转一般公共预算拨款收入442630.57元；支出包括：社会保障和就业支出77742.00元、卫生健康支出832575.57元、 住房保障支出58306.00元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬安县新园乡卫生院2021年一般公共预算当年拨款968623.57元，比2020年预算数增加75124.29元，主要原因是上年结转收入增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
蓬安县新园乡卫生院2021年一般公共预算当年拨款支出968623.57元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出77742.00，占8.03%；卫生健康支出832575.57元，占85.95%；住房保障支出58306.00元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为77742.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。
（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为327497.00元，主要用于单位职工的基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等基本支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为38745.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为23703.00元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为58306.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
蓬安县新园乡卫生院2021年一般公共预算基本支出452825.00元，其中：
人员经费452825.00元，主要包括：基本工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2021年度年初预算，蓬安县新园乡卫生院公用经费主要由单位用非财政拨款收入安排。
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬安县新园乡卫生院2021年没有使用财政拨款安排““三公”经费”预算。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2021年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
本单位未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
蓬安县新园乡卫生院为事业单位，2021年度按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
蓬安县新园乡卫生院2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，蓬安县新园乡卫生院0车辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
单价50万元以上通用设备0台（套）。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蓬安县新园乡卫生院单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映本单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：是指用于城市社区卫生机构的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、单位收支总表
表1-1、单位收入总表
表1-2、单位支出总表
表2、财政拨款收支总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出表
表5、国有资本经营预算支出表
表6、单位整体支出绩效目标表
表6-1、2021年单位预算项目绩效目标
相关附件：蓬安县新园乡卫生院2021年单位预算公开表
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