蓬安县相如第二小学校

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县相如第二小学校职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施小学义务教育，促进教育发展。

（二）蓬安县相如第二小学校2021年重点工作

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”标准。

2、通过管理倾斜，重点扶持和班级自我加压等措施，进一步缩小学校之间的质量差距，力争使教育整体水平跃居全县前列。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县中等偏上等次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，相如第二小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县相如第二小学校2021年收支总预算7948848.00元,比2020年收支预算总数上升183894.00元，主要原因是2021年在职人员增加，社会保障和就业、卫生健康、住房保障的支出增加。

1. 相如第二小学校2021年收入预算7948848.00元，其中：一般公共预算拨款收入7948848.00元，占100%。

2. 相如第二小学校2021年支出预算7948848.00元，其中：基本支出7948848.00元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

相如第二小学校2021年财政拨款收支总预算7948848.00元,比2020年收支预算总数上升183894.00元，主要原因是2021年在职人员增加，社会保障和就业、卫生健康、住房保障的支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7948848.00元；支出包括：教育支出 5,689,183.00元、社会保障和就业支出921,966.00元、卫生健康支出765,904.00元、住房保障支出691,475.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

相如第二小学校2021年一般公共预算当年拨款7948848.00元，比2020年收支预算总数上升183894.00元，主要原因是2021年在职人员增加，社会保障和就业、卫生健康、住房保障的支出增加。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

相如第二小学校2021年一般公共预算当年拨款支出7948848.00元，主要用于以下方面:教育支出5689183.00元，占72%；社会保障和就业支出921,966.00元，占12%；卫生健康支出765,904.00元，占10%；住房保障支出691,475.00元，占9%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为5,569,503.00元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为921,966.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为459,121.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为306,783.00元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为691,475.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

相如第二小学校2021年一般公共预算基本支出7948848.00元，其中：

人员经费7948848.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2021年度年初预算，相如第二小学校公用经费主要由上级专项安排，列项目支出，年底按政策规定据实结算。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

相如第二小学校2021年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

相如第二小学校为事业单位，2021年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年相如第二小学校单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(205) 普通教育(02) 小学教育(02) ：指小学教育支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

4.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ：指基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(03) ：指公务员医疗补助。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标