蓬安县扶贫开发局

2021年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）扶贫开发局职能简介

1、统筹推进脱贫攻坚工作。贯彻执行脱贫攻坚的方针政策和法律、法规、规章，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟定脱贫攻坚中长期规划和年度计划；负责脱贫攻坚“回头看、回头帮”措施落实和稳定脱贫长效机制建立工作；统筹脱贫攻坚贫困退出验收、考核和评估工作；指导乡镇制定到村到户年度脱贫计划工作；统筹负责贫困村巩固提升、非贫困村贫困人口脱贫攻坚和深度贫困村脱贫攻坚工作；负责脱贫攻坚相关数据汇总统计、分析、审核、对外发布和运用工作；统筹做好中省市县巡视巡察及整改相关工作；对接人大、政协和民主党派监督脱贫攻坚相关工作；牵头负责脱贫攻坚评先评优和表扬表彰相关事宜。

2、负责精准识别建档立卡、全国扶贫开发信息系统和四川省脱贫攻坚大数据平台以及信息化建设；负责扶贫开发统计与贫困监测制度建立完善；组织制定全县扶贫开发资金、物资分配方案和管理办法，负责拟定县级财政专项扶贫资金项目安排计划；承办脱贫攻坚项目库建设，负责指导项目建设的日常工作。

3、组织和指导社会扶贫工作；负责联络中、省、市机关单位在县定点扶贫工作、省外对口帮扶工作；配合做好东西部扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作扶贫项目的引进与实施；配合做好扶贫产品产销体系建设工作。

4、负责全县精准扶贫政策落实落地情况及群众满意度监督检查；负责县扶贫规划执行情况、年度目标任务完成情况监督检查；指导乡镇和县级行业扶贫部门开展专项督查；负责牵头对扶贫资金管理使用情况和扶贫项目、计划执行情况开展专项检查、稽查、审计和绩效评估工作。

5、贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶贫有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。

6、承担对移民安置规划大纲、移民安置规划、大中型水利水电工程移民后期扶持规划审核报批事项；拟定全县大中型水利水电工程移民安置和全县移民后期扶持年度工作计划；拟定移民资金和物资的分配方案和管理办法，并组织实施；负责大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，负责全县移民工作情况统计、动态监测和绩效考评；负责移民后扶人口的动态管理和指导、监督工作。

7、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

8、负责扶贫开发、移民安置和移民后扶的政策研究及信息工作，组织开展扶贫和移民工作人员培训。

9、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

10、承担办事机构设在县扶贫开发局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

12、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）扶贫开发局2021年重点工作

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升全县发展水平和群众生活改善。

一是巩固提升脱贫成果。严格落实“四不摘”要求，保持攻坚定力，压实工作责任，五年过渡期内保持现有扶贫政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。结合国家全面建成小康社会系统评估和总结，加快补齐各项短板弱项，抓紧解决群众急难险盼的问题。健全防止返贫监测帮扶机制，精准帮扶、动态清零，确保不出现大规模返贫和新发生贫困。增强产业持续性、就业稳定性、易地搬迁长效性、脱贫工作延续性，坚决守住脱贫攻坚成果。

二是精准衔接乡村振兴。坚持全县一盘棋，科学编制“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果规划，深化细化具体措施，推动脱贫地区走向全面振兴、共同富裕。整合各类要素资源，优化帮扶措施和要素投入机制，形成脱贫巩固和乡村振兴发展合力。坚持“特惠”与“普惠”结合，增强“造血”功能，激发乡村内生发展动力。积极配合创建全省乡村振兴先进县。

三是充分展示脱贫成果。坚持把总结宣传作为一项重要工作，认真梳理历年脱贫攻坚做法成效，深入总结提炼产业扶贫、精准党建助推精准脱贫、新村“五改三建”等成功经验。突出经验总结特色、突出新闻宣传声势、突出社会宣传氛围，讲好蓬安扶贫脱贫故事。

四是扎实做好移民工作。全面梳理库区移民住房、基础设施建设质量、产业发展经济效益，对标补短、查漏补缺，不断改善移民群众生产生活条件，及时化解库区信访问题，大力维护库区和谐稳定局面。认真配合做好亭子口灌区一期工程征地拆迁、移民安置等工作，积极为项目工程顺利建设服务。

五是加强干部队伍建设。组织全局干部职工认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实增强“四个自信”、树牢“四个意识”，做到“两个维护”。修订完善局机关工作纪律、公务接待、日常考勤等内部管理制度，坚持用制度管事管人。认真执行《廉政准则》和廉洁从政各项规定，严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项、市委市政府九项规定及实施细则，把握大节，注重小节。同时，加强机关干部作风建设，顺应新时代要求和机构改革要求，锻造一支“三农”铁军，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

蓬安县扶贫开发局纳入预算编报范围的机构个数1个，无下属二级预算单位，其内设机构为综合股、扶贫项目股（信息统计股）、政策法规股（信访股）、社会扶贫股和移民工作股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。扶贫开发局2021年收支总预算3893464.57元,比2020年收支预算总数下降1730509.68元，主要原因是扶贫移民项目需求减少。

1. 收入预算情况

扶贫开发局2021年收入预算3893464.57元，其中：上年结转601591.57元，占15.45%；一般公共预算拨款收入3206673元，占82.36%；政府性基金预算拨款收入85200元，占2.19%。

（二）支出预算情况

扶贫开发局2021年支出预算3893464.57元，其中：基本支出2573073元，占66.09%；项目支出1320391.57元，占33.91%。

四、财政拨款收支预算情况

扶贫开发局2021年财政拨款收支总预算3893464.57元,比2020年财政拨款收支总预算下降1730509.68元，主要原因是扶贫移民项目需求减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3206673元、政府性基金预算拨款收入85200元、上年结转一般公共预算拨款收入601591.57元；支出包括：社会保障和就业支出261053元、卫生健康支出198375元、城乡社区支出85200元、农林水支出3153046.57元、住房保障支出195790元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款3206673元，比2020年预算数增加83572元，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款支出3206673元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出261053元，占8.14%；卫生健康支出198375元，占6.19%；农林水支出2551455元，占79.57%；住房保障支出195790元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为261053元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为70155元，主要用于局机关基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为59640元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为68580元，主要用于：局机关及事业单位公务员医疗补助经费。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为1695036元，主要用于：局机关基本支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021年预算数为856419元，主要用于：扶贫事业单位基本支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为195790元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2573073元，其中：

人员经费2216073元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费357000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数159000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为159000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费159000元。计划用于扶贫等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　

2021年公务接待费较2020年减少5000元，下降3.05%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

扶贫开发局2021年政府性基金预算财政拨款收入85200元。2021年政府性基金预算财政拨款支出85200元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

扶贫开发局2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为357000元，比2020年增加19000元，增长5.62%。主要原因是人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

扶贫开发局2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

扶贫开发局2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年扶贫开发局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
4.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）补助被征地农民支出：指用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

表1-1、部门收入总表

表1-2、部门支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、部门整体支出绩效目标表

表6-1、2021年部门预算项目绩效目标