目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）园区管委会职能简介

1.贯彻执行党和国家有关方针政策和法律法规；起草工业园区工作的规范性文件并组织实施。

2.贯彻执行党章和上级有关党的建设的规定、决议和意见，制定园区党的建设规划并组织实施。

3.负责园区基层组织建设，建立健全非公有制企业党组织。

4.负责园区宣传文化、意识形态、思想政治、精神文明建设、廉政建设和干部队伍建设。

5.负责园区依法治理、社会综合治理和信访维稳工作；负责园区公、青、妇工作。

6.负责园区内公共基础设施、公益设施建设，协助相关职能部门做好园区控制性详规。

7.负责园区内土地的开发整理，协助配合国有土地管理部门做好土地利用和管理。

8.协调配合相关职能部门直到园区企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法自主经营，保护投资者和企业的合法权益。

9.负责园区内安全生产属地监督管理工作；指导园区企业安全生产保护计划的实施；配合相关职能部门，强化对企业的安全生产监管，督促检查执行落实。

10.负责园区内环境保护属地监督管理工作；负责对园区内生产经营单位环境保护状况的监督检查，配合相关职能部门，强化对企业的污染物排放监管，督促检查执行落实。

11.负责管理县工业园区服务中心(县工业园区党群服务中心）和四川蓬安工业园区投资开发管理有限责任公司。

12.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作 。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）园区管委会2020年重点工作

1、打赢疫情防控阻击战。坚持两手抓、两手硬，大力实施强化疫情防控、优化服务指导、实化政策支持的“三化”行动，切实加强工业园区疫情防控工作，着力解决企业复工复产难题，推动扶持政策落实落地，促进企业有序复工复产，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

2、强力推进重点项目建设。聚焦500亿产业园发展定位，大力推进机械汽配园、农产品加工园、新型建材园“一区三园”建设，完成扩园及基础设施、新入园企业培育等重点项目。

3、强力优化营商环境。坚持依法行政、诚实守信、优质高效、权责统一的原则，进一步转变工作作风，提高办事效率，积极构建“亲”“清”政商关系，全力打造一流营商环境。

4、强力招引优质企业。大力实施“大开放、大招商、大发展”战略，创新招商理念和方式，全年外出招商12次以上，对接机械汽配、加工制造、新材料、新能源类项目20个以上。

5、强力保护生态环境。牢固树立社会主义生态文明观，以改善生态环境质量为核心，以防控环境风险为底线，进一步建立完善园区环境保护长效机制，全面加强生态环境保护。

6、强力推进安全生产监管。坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全“三个三”工作机制，持续推进企业安全生产责任制落实，全面加强园区安全生产监管。

7、强力推进党建示范工程。深入落实党员干部党建工作联系点制度，积极开展“联建共促”活动，完善落实党建工作指导员制度，调整党建工作指导员，积极开展党建工作，为园区发展提供坚实牢固的组织基础。

8、强力推进党风廉政建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，认真贯彻落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加强廉政教育、制度管理、作风建设和监督执纪工作，全面提升党风廉政建设和反腐工作的科学化、制度化、规范化水平，为园区发展提供风清气正的纪律保障。

9、强力提升干部队伍素质。认真贯彻落实党中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，全面加强机关党建和制度创新，推动作风转变，激发干事热情，建设一支高素质专业化干部队伍。

二、部门预算单位构成

园区管委会下属二级预算事业单位1个：蓬安县工业园区服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。园区管委会2020年收支总预算551.0157万元,比2019年收支预算总数增加32.7175万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（一）收入预算情况

园区管委会2020年收入预算551.0157万元，其中：一般公共预算拨款收入513.0072万元，占93.1%；上年结转38.0085万元，占6.9%。　

（二）支出预算情况

园区管委会2020年支出预算551.0157万元，其中：基本支出276.2293万元，占50.13%；项目支出274.7864万元，占49.87%。

四、财政拨款收支预算情况

园区管委会2020年财政拨款收支总预算551.0157万元,比2019年财政拨款收支总预算增加32.7175万元，主要原因是人员增加，项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入513.0072万元、上年结转一般公共预算拨款收入38.0085万元；支出包括：一般公共服务支出474.9964万元、社会保障和就业支出28.0211万元、卫生健康支出19.3667万元、城乡社区支出9万元、住房保障支出19.6315万元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

园区管委会2020年一般公共预算当年拨款513.0072万元，比2019年预算增加55.9756万元，主要原因是2019年人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

园区管委会2020年一般公共预算当年拨款支出513.0072万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出440.9879万元,占85.96%；社会保障和就业支出28.0211万元，占5.46%；卫生健康支出19.3667万元，占3.78%；城乡社区支出5万元，占0.97%；住房保障支出19.6315万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为145.85万元，主要用于：园区管委会及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为211.6202万元，主要用于：园区管委会临聘人员工资福利支出、遗属生活补助、园区路灯电费、绿化维护、路灯维护、失地农民生活补助、企业安全培训等支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为61.8377万元，主要用于：园区管委会下属事业单位工资福利和商品服务支出。为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算数为2.8万元，主要用于：项目支出中其他商品和服务支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为18.88万元，主要用于：园区企业基层党建工作支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.6793万元，主要用于：在职职工社会保障缴费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2.3418万元，主要用于：临聘人员社会保障缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.6611万元，主要用于：园区管委会机关医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.111万元，主要用于：园区管委会下属事业单位医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.5946万元，主要用于：园区管委会公务员医疗补助支出。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为5万元，主要用于：园区环境整治。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.6315万元，主要用于：按房改政策规定的标准，缴纳园区管委会、下属事业单位和管委会临聘人员住房公积金支出。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明

园区管委会2020年一般公共预算基本支出274.707万元，其中：

人员经费231.019万元，主要包括：在职和临聘人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费43.688万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园区管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.7万元。

(一)因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.7万元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年公务接待费较2019年增加0.3万元，增长21.43%。主要原因是2020计划招商引资企业数多于2019年。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

园区管委会2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2020年，园区管委会及下属事业单位运行经费财政拨款预算为43.688万元，比2019年预算增长3.16万元，增长7.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

园区管委会2020年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

园区管委会截至2019年底占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年园区管委会部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指园区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指园区管委会辖区内的绿化、路灯、失地农民、遗属等项目支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位园区服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指园区管委会用于500亿省级工业园区培育工程相关费用。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指园区管委会用于园区企业基层党建项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指园区管委会和园区服务中心在职职工社会保障缴费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指园区管委会临聘人员社会保障缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指园区管委会机关医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指园区服务中心医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指园区管委会公务员医疗补助支出。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指园区管委会用于辖区内环境整治的费用。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定的标准，缴纳园区管委会、下属事业单位和管委会临聘人员住房公积金支出。　　

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。