目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县残疾人联合会职能简介

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规则和计划，起草掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、做好残联干部管理工作，对全县乡、镇残疾人工作者进行培训。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，作好残疾人劳动就业培训和保障金的收取工作。

9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10、承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）蓬安县残疾人联合会2020年重点工作

1、扎实推进“三大平台”提档升级

（1）持续做好电商助残扶贫平台的推广工作。扩大电商助残平台覆盖面，提高平台关注度，平台关注人数达10000人以上、实现平台销售额达200万元以上，通过电商分销和基地就近就业等方式，实现就业1300人（其中基地就业800人，分销就业500人），通过平台带动或其他方式就业实现就业年龄段残疾人就业率不低于80%，年人均增收300元。

（2）继续做好巴蜀残梦文学平台的推送工作。不断扩大巴蜀残梦文学平台的知晓度、关注度和影响力，培养20名有诗词文学创作爱好的残疾人加入到平台创作，平台关注人数达到5000人以上，全年发表诗歌、散文等200篇左右。

（3）坚持不懈做好残联微信平台的推送工作。持续提高微信平台的关注度，将关注人数提升到500O人以上；做好残联工作信息的推送工作，通过信息推送倒逼股室工作落地落实，做到善工作、会总结、出经验。全年微信平台推送信息200条以上。

2、稳步推动常规工作有新突破

（1）抓好“量服”工作。全面深化“量体裁衣”式服务。科学定位“量服”平台作用，准确把握“量服”平台主要功能。真实反映残疾人基本情况、合理需求和服务落实情况，提交到平台的数据做到全面、真实，可信、敢用，为残联及有关机构实施服务和推动政府出台惠残扶残政策提供依据。6月底前完成持证残疾人入户调查90%以上。

（2）做好康复工作。全面贯彻《蓬安县残疾儿童康复救助制度实施意见》，做到应救尽救，认真完成市残联下达我县指导任务数。其中，全县救助70名贫困家庭脑瘫儿童、智障儿童50名，孤独症儿童10名，听力残疾儿童康复救助2名，配合医疗保障局做好精神残疾康复救助50例；全年实现残疾人家庭医生增值服务500人，加强村（社区）康复站的规范运行，推动所有建制社区均配备康复协调员；加强康复服务机构的监督和管理，继续抓好残疾人家庭医生签约增值服务徐家示范点工作。

（3）做好教就工作。继续实施残疾人扶贫资金股权量化收益扶贫项目。精准实施残疾人扶贫对象生活费补贴项目；配合教育、卫健、人社等部门，进一步落实残疾人教育、养老、医疗等基本保障和公共服务政策；配合住建部门全面完成贫困残疾人家庭危房改造。扶持不低于1000名残疾人创业就业（包括残疾人电商就业），帮助3800名城乡残疾人实现居家灵活就业；提供残疾人就（创）业服务6200人，扶持380名农村贫困残疾人学习实用技术，800名农村贫困残疾人发展生产、稳定增收；继续实施残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生资助项目，做到应帮尽帮、能帮则帮；巩固和培育12个残疾人创业（就业）示范基地；做好按比例安置残疾人就业。

（4）做好组宣文工作。严格残疾人证件办理，稳妥做好第二代残疾人证换发工作。办证率达到40%；加强各专门协会的管理工作，指导开展好协会活动。切实抓好残疾人文创中心的运行维护工作。成立残疾人体育训练基地1个，成立残疾人文化体育中心示范点5个，实施残疾人文化进家庭“五个一”项目100户，推动乡镇（街道）残联、村（社区）残协组织建设，配备乡镇（街道）专职委员21个。实施“康复（健身）体育进家庭”项目1146件。做好《阳光人生》电视专题栏目，全年不少于5期。积极筹备好四川省第三届残疾人文化艺术节。

（5）做好信访维权工作。认真做好信访工作，残疾人信访案件结案率达100%。为残疾人提供免费法律援助。精准实施残疾人机动轮椅车燃油补贴申报和发放工作。加快推进2020年有合理需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，为178户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。

3、创新推动残疾人工作提质增效

（1）探索建立脊髓损伤残疾人“希望之家”。为逐步完善残疾人的服务体系和社会保障体系，营造全社会关心残疾人的良好氛围，积极探索建立脊髓损伤残疾人“希望之家”，使残疾人在全面奔小康的社会的进程中过上幸福生活，为脊椎损伤者构建起一个走出家门、融入社会、展现自我的良好舞台。

（2）注重在残疾人队伍中培养入党积极分子。对全县残疾党员进行摸底，建立管理台账，定期不定期地组织学习党章党规和实用技术培训。注重在残疾人创业典型中发现和培养优秀残疾人，鼓励、引导其向所在村（社区）党组织递交入党申请，积极向党组织靠拢。

（3）探索成立残疾人创业者协会。全县残疾人创业就业迅速发展，残疾人创业就业覆盖各个行业。探索成立残疾人创业者协会，统筹指导全县残疾人创业就业工作，为残疾人创业就业提供创业技术指导和就业保障，保证全县残疾人创业就业良好发展。

（4）实施残疾人人才培育计划。建立人才培养机制，积极发现、挖掘残疾人人才，联合县教育科学和体育局对全县残疾学生的体育、艺术等才艺培养。通过乡镇摸清残疾人创业就业人数，挖掘、培育储备残疾人优秀人才，积极向县委组织部和当地党委政府推荐优秀残疾人创业者进入基层干部队伍，让残疾人成为残疾人事业发展的主体。

（5）做好残疾人托养服务试点工作。针对需要长期照料护理的重度肢体残疾人在泰和玉都进行寄宿托养，全年计划托养10人；针对处于就业年龄段有服务需求的、家庭贫困的智力、精神残疾人在仁信医院进行寄宿托养，全年计划托养20人；全年计划居家托养80人。同时做好残疾人辅助性就业。

4、合力推动残联机关健康有序发展

（1）抓好机关党的政治建设。按照党要管党，从严治党的要求，切实履行党组书记抓党建第一责任人的责任。党组带头讲党性，讲担当，树榜样，立标杆。严格落实党内各项规定制度，严格“三会一课”制度，开展好每月“党员主题日”活动，切实加强党员教育管理，引导党员坚定理想信念，始终牢记为残疾人谋福祉的初心使命，将主题教育贯穿工作始终。

（2）抓好机关干部能力作风建设。落实中国残联“走、转、改”专项改革要求，建立残联机关干部常态化联系指导乡镇（街道）残联、村（社区）残协工作制度。通过参加培训班、外出考察学习等形式，坚持“缺啥学啥、用啥补啥”的要求，加强对公文写作、上级文件和“一法四条例”等的学习，解决干部能力恐慌和工作不适应的问题。出台《机关干部内部管理制度》、《机关干部绩效考核办法》等，进一步改进工作方法，坚决杜绝“慵懒散”，提升工作效率。

（3）抓好机关干部廉政建设。加强残疾人事业资金管理，确保残疾人事业发展补助资金全部用于残疾人事业，坚决做到不截留，不挪用残疾人事业经费。加强对政府购买服务项目检查督查力度，不得弄虚作假，坚决杜绝买标卖标现象。抓好正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续用力整治“四风”，特别是形式主义、官僚主义。做到警钟长鸣，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，确保单位风清气正。

二、部门预算单位构成

蓬安县残疾人联合会有下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：蓬安县残疾人联合会机关、蓬安县残疾人服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算666.74万元，比2019年收支预算总数下降153.11万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

县残联2020年收入预算666.74万元，其中：一般公共预算拨款收入585.31万元，占87.79%，上年结转81.43万元，占12.21%。

（二）支出预算情况

县残联2020年支出预算666.74万元，其中：基本支出198.21万元，占29.73%；项目支出468.53万元，占70.27%。

四、财政拨款收支预算情况

县残联2020年财政拨款收支总预算666.74万元，比2019年财政拨款收支总预算下降153.11万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.31万元，上年结转81.43万元；支出包括：社会保障和就业支出642.14万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出11.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2020年一般公共预算当年拨款585.31万元，比2019年预算数下降121.8万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县残联2020年一般公共预算当年拨款支出666.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出642.14万元，占96.31%、卫生健康支出12.64万元，占1.9%、住房保障支出11.96万元，占1.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.95万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为92.22万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为185.3万元，主要用于为有需求的残疾人装配假肢及无障碍用品用具、残疾儿童康复救助、残疾人医疗救助、白内障和精神病救助。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为54.5万元，主要用于残疾人创业就业、残疾人种养殖业扶持及职业技能培训。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020年预算数为33万元，主要用于残疾人文体活动项目、残疾人组队参加残运会等项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为179.73万元，主要用于重度残疾人养老保险、残疾人托养补助、定点扶贫、自强助学金、残疾人专项困难补助、残疾人医疗救助、残疾人专干等经费等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.25万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.7万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.7万元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.97万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2020年一般公共预算基本支出198.21万元，其中：

人员经费180.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.8万元。

(一)因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.8万元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2020年度，我单位及下属机关、蓬安县残疾人服务中心运行经费支出18.88万元，与2019年预算持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年蓬安县残疾人联合会整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指为有需求的残疾人装配假肢及无障碍用品用具、残疾儿童康复救助、残疾人医疗救助、白内障和精神病救助。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人创业就业、残疾人种养殖业扶持及职业技能培训。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人文体活动项目、残疾人组队参加残运会等项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指重度残疾人养老保险、残疾人托养补助、定点扶贫、自强助学金、残疾人专项困难补助、残疾人医疗救助、残疾人专干等经费等。

13 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。