蓬安县职工文化活动中心2020年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算公开表
一、主要职能及主要工作
（一）职工文化活动中心职能简介
1、承担全县文艺汇演的实施。负责调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；组织开展全县城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。
2、负责基层各级文艺建设。县、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训、培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍。
3、组织协调各项文艺创新。组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。组织专业人员常入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、等活动。
4、承办县委县政府、县总工会交办的其他事项。。
（二）职工文化活动中心2020年重点工作
2019年，在县委和县总工会的正确领导下，县职工文化活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻
二、部门预算单位构成
职工文化活动中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位无内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，职工文化活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。职工文化活动中心2020年收支总预算37.15万元,比2019年收支预算总数增加7.01万元，主要原因是2019年8月新增职工一名，增加了基本开支。
（一）收入预算情况
职工文化活动中心2020年收入预算37.15万元，其中：一般公共预算拨款收入37.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
职工文化活动中心2020年支出预算37.15万元，其中：基本支出37.15万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
职工文化活动中心2020年财政拨款收支总预算37.15万元,比2019年财政拨款收支总预算增加7.01万元，主要原因是2019年8月新增职工一名，增加了基本开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入37.15万元；支出包括：一般公共服务支出27.07万元、社会保障和就业支出3.98万元、卫生健康支出3.13万元、住房保障支出2.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
职工文化活动中心2020年一般公共预算当年拨款37.15万元，比2019年预算数增加7.01万元，主要原因是2019年8月新增职工一名，增加了基本开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
职工文化活动中心2020年一般公共预算当年拨款支出37.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支:27.07万元，占73%；社会保障和就业支出3.98万元，占10%；卫生健康支出3.13万元，占9%；住房保障支出2.98万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为27.07万元，主要用于职工文化活动中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.98万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.98万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.15万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.98万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
职工文化活动中心2020年一般公共预算基本支出37.15万元，其中：
人员经费33.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
职工文化活动中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020年因公出国（境）费较2019年无变化，均为0。
(二)公务用车购置及运行维护费
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年无变化，均为0。
2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年无变化，均为0。
（三）公务接待费
2020年无公务接待预算。
2020年公务接待费较2019年无变化，均为0。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2020年度，职工文化活动中心单位运行经费支出3.2万元，比2019年增加0.8万元，增长33%。主要原因是2019年8月新增加职工一名，增加了基本预算开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年职工文化活动中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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