目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）总工会职能简介
　　1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

 2、依照法律和章程，组建工会和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提供法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；配合有关部门做好下岗职工的再就业工作，配合政府做好企业退休职工的管理工作；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。

 4、指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

 5、会同各乡镇党委和县有关局（系统）党委（党组）、县直属企业党组织协商推荐和管理乡镇工会和县产业、系统工会（委）、县直属企业工会主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

6、负责指导、协调群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；协助县政府做好全县推荐、评选全国和省级劳模工作，负责全国及省、市劳模的管理工作。

 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定举办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县职工技协和工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

 8、参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。

9、承担县委、县政府和上级工会交办的其他有关任务及事项。
　　（二）总工会2020年重点工作
　　一是召开县工会第八次代表大会；二是落实今年巡察问题整改，切实抓好总工会机关党建及党风廉政建设工作；三是推动县工会改革落地；四是推动出台全县困难职工解困脱困工作实施方案，有计划分步骤地推动未来三年全县困难职工帮扶工作，开展“四季送”活动；五是继续扩大工会组织覆盖面，推进工会组织规范化建设，继续开展会员实名登记，推动开展工会会员普惠工作。抓好工会财务、经审工作；六是组织开展主题劳动竞赛活动，实施素质提升工程；七是有计划开展全县职工文体活动，对全县新任工会主席、工会经审、财务等工会干部培训，提高履职能力及业务素质；八是开展工资集体协商、法律援助等维权服务，深化厂务公开民主管理工作；九是努力完成好市总、县委安排的其他各项工作。
　　二、部门预算单位构成
　　蓬安县总工会纳入预算编报机构个数1个，单位内设机构2个，分别为人秘股、保障股。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。总工会2020年收支总预算170.62万万元，比2019年收支预算总数增加43.88万万元，主要原因是增加了解困脱困帮等扶资金支出，相应增加本年度预算收支总数。
　　（一）收入预算情况
　　总工会2020年收入预算170.62万万元，其中：一般公共预算拨款收入170.62万万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　总工会2020年支出预算170.62万万元，其中：基本支出170.62万万元，占100%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　总工会2020年财政拨款收支总预算170.62万万元，比2019年收支预算总数增加43.88万元，主要原因是增加了解困脱困帮等扶资金支出，相应增加本年度预算收支总数。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入170.62万元；支出包括：一般公共服务支出127.98万元、社会保障和就业支出16.32万元、医疗卫生与计划生育支出14.08万元、住房保障支出12.24万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　总工会2020年一般公共预算当年拨款170.62万元，比2019年预算数增加43.88万元。主要原因是增加了解困脱困帮等扶资金支出，相应支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出127.98万元，占75.01%；社会保障和就业支出16.32万元，占9.56%；医疗卫生与计划生育支出14.08万元，占8.25%；住房保障支出12.24万元，占7.18%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为127.98万元，主要用于：总工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为16.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.13万元，主要用于：总工会机关基本医疗保险缴费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为5.95万元，主要用于：总工会机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.24万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　总工会2020年一般公共预算基本支出170.62万元，其中：
　　人员经费145.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、劳模津贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020年因公出国（境）费与2019年因公出国（境）费持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，没有公务用车维护费支出。2020年公务用车购置及运行维护费与2019年公务用车购置及运行维护费持平。

（二）公务接待费

2020年公务接待费2万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年公务接待费与2019年公务接待费持平。

政府性基金预算支出情况说明
　　总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况
　　2020年，总工会的机关运行经费财政拨款预算为24.81万元。比2019年增加5.69万元，主要原因是增加了办公等支出。　　            

（二）政府采购情况

2020年，总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

总工会资产属工会资产，无国有资产。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年总工会部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指总工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指总工会机关支付蓬安县54个劳模荣誉津贴。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指总工会机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指总工会机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：纳入总工会预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

相关附件：蓬安县总工会2020年部门预算公开表