目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）公路管理局职能简介。
    1.负责全县国、省、县、乡（部分）道的日常维护和保养工作；

2.负责所管辖道路桥涵的巡查维护工作；

3.负责公路行道树的管理；

4.负责全县公路大中修工作；

5.负责公路地质灾害的巡查、上报、临时处置、抢险工作；

6.负责公路临时路障的排除工作；

7.脱贫攻坚工作；

8.县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。

（二）公路管理局2020年重点工作。
    1.全县国道两条65.561公里（G244线45.471公里、G318线20.09公里）、省道三条72.234公里（S206线35.7公里、S207线5.602公里、S305线30.932公里）、县道19条214.319公里、乡道两条12.637公里、专管养护道路三条19.4公里，共计384.151公里道路维护管养工作；

2.完成养护中心建设工程的立项、设计招标、设计及征地拆迁、财评、施工招标等工作；

  3.太平桥、观音桥、大深沟桥维修整治工程；

4.G318线、S305线等国省县乡道路地质灾害整治工程；

5.交通脱贫专项工程“两通”问题整改工程：（1）、硬化建制村村道1.15公里；(2)、建制村村道公路“畅返不畅”56.93公里整治工程；(3)、安装通村道路波形梁护栏约63.2公里；

6.新园产业园道路整治工程道路加宽、黑化7.5公里；

7.迎交通部五年一次国省道公路养护管理质量大检查；

8.帮扶扶贫工作：帮扶村共计6个村（金甲：麻秀沟村、观音桥村；河舒镇：黄岭村、竹岭村、翔凤村；锦屏镇:胡家浩村）共计160户；

9.油坊沟村委会至临江阁道路黑化工程、枣儿垭燕山大道至安汉大道连接线工程、河舒镇燕山村村道加宽工程。

二、部门预算单位构成

公路管理局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：行政办公室、小修保养股、计划财务股、安全运输股、工会办公室、桥梁管理办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公路局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。公路局2020年收支总预算22,544,552.53元，比2019年收支预算总数增加4,594,890.53元，主要原因是：1、政府性基金预算收入（公路养护费）增加了80万元；2、上年结转4,016,566.53元其中：结转一般公共预算拨款3,971,655.5元、结转政府性基金预算拨款44,911.03元。

（一）收入预算情况

公路局2020年收入预算22,544,552.53元，其中：一般公共预算拨款收入13,427,986.00元，占59.56%；政府性基金预算拨款收入5,100,000.00元，占22.62%；上年结转4,016566.53元，占17.82%。

（二）支出预算情况

公路局2020年支出预算22,544,552.53元，其中：基本支出13,591,623.4元，占60.29%；项目支出8,952,929.13元，占39.71%。

四、财政拨款收支预算情况

公路局2020年财政拨款收支总预算22,544,52.53元，比2019年财政拨款收支总预算增加4,594,890.53元，主要原因是：

1、政府性基金预算拨款收入增加80.00万元；

2、上年结转一般公共预算拨款3,971,655.5元、上年结转政府性基金预算拨款收入44,911.03元；

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13,427,986.00元、政府性基金预算拨款收入5,100,000.00元、上年财政拨款资金结转4,016,566.53元；支出包括：社会保障和就业支出1,390342.00元、卫生健康支出1,273,742.69元、城乡社区事务支出5,144,911.03元、农林水支出3,548,014.10元、交通运输支出9,884,781.71元、住房保障支出1,042,757.00元、灾害防治及应急管理支出260,004.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公路局2020年一般公共预算当年拨款13,427,986.00元，比2019年预算数减少321,676.00元，主要原因：职工退休，减少了工资福利性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公路局2020年一般公共预算当年拨款支出13,427,986.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,390,342.00元，占10.35%；卫生健康支出1,265,182.00元，占9.42%；交通运输支出9,729,705.00元，占72.46%；住房保障支出1,042,757.00元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1,390,342.00元，主要用于：事业单位实施养护保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为695,601.00元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费经费；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为569,581.00元，主要用于：财政安排的用于单位公务员医疗补助经费；

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为9729705.00元，主要用于：单位工资福利性支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1,042,757.00元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公路局2019年一般公共预算基本支出13,749,662.00元，其中：

人员经费12,339,986.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费1,088,000.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公路局2020年“三公”经费财政拨款预算数98,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算为80,000.00元、公务接待费支出预算为18,000.00元，

（一）因公出国（境）经费

公路局2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆、越野车1辆（处于报废状态）、皮卡车2辆（调拨）、小型载货汽车3辆、洒水车1辆、综合养护车1辆；

2020年公务用车购置及运行维护费80,000.00元。

2020年没有更新购置公用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费80,000.00元，计划用于2辆公务用车（轿车）日常办公事务保障、公路巡查、公路应急抢险保障等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险等方面支出。2020年公务用车运行费较2019年没有增减持平。

（三）公务接待费。

20120年公务接待费1.8万元。计划用于执行接待上级及相关业务部门考察调研、检查指导等公务活动开支、用餐费等。

2020年公务接待费较2019年没有增减，保持持平状态。主要原因是公务接待费预算计划安排较少，若减少不能保证单位基本公务活动的开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

公路局2020年政府性基金预算拨款安排的支出5,100,000.00元。2020年政府基金预算财政拨款支出5,100,000.00。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2020年公路局运行经费财政拨款预算为1,088,000.00元，比2019年预算减少64,000.00元，减少5.56%。主要原因是在职人员退休人员减少。

（二）政府采购情况

公路局2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，公路管理局共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信及特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。

无单价50万元以上通用设备，

单价100万元以上专用设备1台，

其余全部为电脑、打印机、空调设备、工程小型机具等日常办公设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年公路局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3、政府性基金预算拨款收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养护保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指：反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政安排的用于单位公务员医疗补助经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指：反映公路养护支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、年未结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入公路局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、单位运行经费：为保障单位运行用于货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

相关附件：蓬安县公路管理局2020年预算公开表