目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）房地产服务中心职能简介

1.认真贯彻执行国家、省、市关于房地产的方针、政策和法律、法规。

2. 负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产交易、抵押、租赁、评估、经纪管理；负责房地产中介机构资质审批和业务监督。

3.负责房屋转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积、产权档案等的管理；负责房产测绘管理。

4.负责物业管理的行业管理和物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作。

5.公共租赁住房建设、营运管理，租赁补贴发放等；棚户区改造规划实施等工作。

6.负责白蚁预防，白蚁检查与灭治，房屋安全鉴定工作。

7.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）房地产服务中心2020年重点工作

1.白蚁防治工作，做好全县白蚁预防和灭治工作。

2.抓好房地产中介机构资质审批和业务监督，做好产权档案等的管理工作。

3.安居性保障工程。一是住房补贴，发放住房补贴1500户。二是公租房建设。新建2020年城区及乡镇公租房。三是棚户区改造方面。完成上级下达我县棚户区改造任务统购还房1020户，概算总投资 5.1 亿元，充分配合县重点项目拆迁改造工程。

4.项目和资金争取工作。一是积极争取棚改专项债券。二是积极争取中省补助资金。三是积极推进老旧小区改造工作。

5.征拆保障方面。一是灵活调度房产测绘人员，完善以前年度遗留测绘问题。二是做好领导安排的其他测绘工作。

二、部门预算单位构成

蓬安县房地产服务中心纳入预算编报范围的机构数1个，单位内设机构6个，分别为：人事财务股、房地产中介管理股、白蚁所、房产测绘股、档案管理、交易与产权管理股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬安县房地产服务中心2020年收支总预算419.54万元,比2019年收支预算总数下降12.16万元，主要原因是项目经费在去年基数上压减。

（一）收入预算情况

我中心2020年收入预算419.54万元，其中：一般公共预算拨款收入400.28万元，占95.41%，上年结转19.26万元，占4.59%。

（二）支出预算情况

我中心2020年支出预算419.54万元，其中：基本支出358.47万元，占85.44%；项目支出61.07万元，占14.56%。

四、财政拨款收支预算情况我中心2020年财政拨款收支总预算419.54万元,比2019年财政拨款收支总预算下降12.16万元，主要原因是项目经费在去年基数上压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.28万元，上年结转19.26万元；支出包括：社会保障和就业支出37.19万元、卫生健康支出27.99万元、城乡社区支出307.21万元、住房保障支出27.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我中心2020年一般公共预算当年拨款400.28万元，比2019年预算数下降15.96万元，主要原因是项目经费在去年基数上压减，棚改和住保办工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我中心2020年一般公共预算当年拨款支出400.28万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出37.19万元，占9.29%；卫生健康支出27.99万元，占6.99%；城乡社区支出307.21万元，占76.75%；住房保障支出27.89万元，占6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为37.19万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为18.49万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为9.5万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）:2020年预算数为307.21万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为27.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2020年一般公共预算基本支出358.47万元，其中：

人员经费316.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我中心2020年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为4万元；公务接待费支出预算为3万元。

(一)因公出国（境）费

我中心2020年未安排因公出国（境）经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费4万元。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出4万元。计划用于主要保障单位工作调研、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行费较2019年减少2万元，下降33.33%。主要原因是棚改和住房保障工作减少。

（三）公务接待费

2020年公务接待费3万元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年公务接待费较2019年减少3万元，下降50%。主要原因是棚改和住房保障工作减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我中心2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

我中心没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2020年度，我中心运行经费支出42.2万元，比2019年增加2.24万元，增长5.61%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

我中心2020年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年蓬安县房地产服务中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  10.“三公”经费：纳入房地产服务中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.运行经费：为保障事业单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

相关附件：蓬安县房地产服务中心2020年部门预算公开表