目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县中医医院职能简介

蓬安县中医医院于1960年10月正式成立，为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼耳喉鼻科、皮肤科、肛肠科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、治未病科。

（二）蓬安县中医医院2020年重点工作

1、医院三级乙等中医医院创建工作全面启动；

2、建成核酸实验室，提升新冠肺炎核酸检测能力，持续做好疫情防控工作；

3、脱贫攻坚、健康扶贫胜利收官；

4、新建5个市级重点专科；

5、医疗服务能力全面提升，完成中医药适宜技术推广培训基地建设；

二、部门预算单位构成

蓬安县中医医院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构39个，分别为：急诊科、麻醉科（手术室）、重症医学科（ICU）、妇产科、内一病区（儿科、内科）、内二病区（脾胃病科、肺病科）、内三病区（老年病科、心脑血管科）、外一病区（骨伤科、普外一科）、外二病区（尿结石病科、普外二科）、外三病区（肛肠科、眼科、耳鼻喉科）、外四病区（肿瘤科、介入科、普外三科）、治未病科（预防保健科、健康管理中心）、推拿科、针灸科、皮肤科、疼痛科（门诊）、口腔科（门诊）、感染科（门诊）、影像科（放射科、功能科）、药剂科、检验科、输血科、病理科、信息科、消毒供中心、营养科、设备科、病案室统计科、党办、院办（目督办）、人事科、医教科、质控科、护理部、总务科、院感科、财务科、基层指导科、保卫科、医保办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蓬安县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县中医医院2020年收支总预算9245.5318万元,比2019年收支预算总数增加2568.4万元，主要原因是新门诊综合大楼投入使用，床位增加，医疗收入增加。

（一）收入预算情况

蓬安县中医医院2020年收入预算9245.5318万元，其中：上年结转291.8万元，占3.16%；一般公共预算拨款收入114.1915万元，占1.2%；事业收入8839.5403万元，占95.5%。

（二）支出预算情况

蓬安县中医医院2020年支出预算9245.5318万元，其中：基本支出8953.73万元，占96.78%;项目支出291.8万元，占3.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蓬安县中医医院2020年财政拨款收支总预算405.9915万元,比2019年财政拨款收支总预算增加101.5411万元，主要原因是上年结转资金较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.1915万元、上年结转一般公共预算拨款收入291.8万元；支出包括：卫生健康支出405.9915万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县中医医院2020年一般公共预算当年拨款114.1915万元，比2019年预算数增加0.2589万元，主要原因是将退休职工医疗保险纳入医院预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出114.1915万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算数为101.6万元，主要用于：职工基本工资。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.21万元，主要用于：退休职工医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为12.3815万元，主要用于：退休职工医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明　 　

蓬安县中医医院2020年一般公共预算基本支出114.1915万元，其中：人员经费114.1915万元，主要包括：基本工资、退休职工医疗社会保险缴费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县中医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费。

2020年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：救护车2辆。

2020年没有更新购置公务用车计划，2020年未安排公务用车购置费。

2020年没有公务用车维护费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

蓬安县中医医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蓬安县中医医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2020年，蓬安县中医医院无机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，蓬安县中医医院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，救护车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年蓬安县中医医院部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

相关附件：蓬安县中医医院2020年部门预算公开表