目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）居保局职能简介

负责全县城乡居民社会养老保险（简称城乡居保）工作的组织、管理、协调，乡镇城乡居保工作的指导、监督；协助财政局做好城乡居民社会养老保险基金的保管、运营；参保人员保险费用征缴、养老金发放工作。    

居保局2020年重点工作

1.强化档案管理工作。根据管理一生、记录一生、服务一生的原则和城乡居保档案规范管理的具体要求，把档案整理工作作为2020年一项专项工作，组织人员整理沉积档案。各乡（镇）劳动保障所要按时上报规范的档案资料，以便及时做好业务档案的归集整理和上架工作，各股室要进一步探索业务档案数字化管理，力争2020年我局档案建设实现突破进展。

2.做好全民参保登记工作。根据人社部发布《关于实施“全民参保登记计划”的通知》“2017年已全面完成全民参保登记工作，2020年要继续做好全民参保的登记工作，开展信息对比，入户调查，开展已参保人群的数据比对和清理等工作，力争全面完成辖区内目标人群的登记工作。同时以此为契机在全县展开 应缴费人员“僵尸账户”的专项清理工作：组织县、乡、村三级经办人员开展清理比对，摸清参保未缴费人员真实情况，促进符合参保条件的人员应缴尽缴，领待人员领取到位。

3.是加强业务经办能力建设。一是加强重点乡镇基层平台建设。2020年，将继续采取以奖代补的形式，鼓励特色乡镇基层平台建设，推动城乡居保经办管理服务向制度化、规范化发展。二是切实增强业务培训力度，扩大培训范围。采取统一组织、集中培训，上下联动、分组分片区培训，创新途径、重点培训及“以考代训”等方法，将乡（镇）及村一级的基层业务人员整体轮训一遍，提升其服务能力和水平。

4.扎实开展重复领待核查工作。为杜绝参保人员重复领取养老金待遇现象，防止社保基金流失，确保社保基金平稳运行，每季度根据省上的数据核查省外重复领取人员，每年三月和县社保局协作对省内重复领取人员进行专项核查清理，做好待遇暂停及清退工作：对重复领取待遇的，将停发城乡居民养老金待遇，对疑似重复领取的人员，将暂停养老金，并做进一步核实。

5.以人为本推进生存认证工作。一是加强宣传引导，强化沟通理解。进一步明确主体职责，督促各乡镇及时召开村干部会议并定期做好宣传工作，使基层经办机构和参保群众充分了解城乡居民社会养老保险生存认证工作的具体内容和重要意义。二是严格认证程序。采取微信公众号认证及面对面的调查方式认证，对残疾等特殊人群提供上门认证服务，对长期在外不能到现场认证的，可灵活运用现代科技手段进行认证，并对认证结果进行公示，提高认证的透明度。三是强化认证力度。深入乡镇讲解宣传微信公众号认证使用方法，每月不定期抽查为辅，提高基层生存认证的准确率。督促各个乡镇按时上报死亡人员，对瞒报、少报、不报的组织和个人将依法依规追究相关责任。

6.切实加强基金监管，确保基金安全。要强化内部稽核审计，提高安全防范意识，自觉执行各项基金法规政策。要加强重点环节监管，抓好《社会保险法》和《保险基金管理规定》的贯彻落实，筑牢基金管理人员的思想防线。要不断加强社保基金数据库的动态管理，做到实时、公开，增强基金运行的透明度。定期或不定期检查监督社保基金征缴、支出、管理等情况，促进基金监督的常态化、制度化。

7.进一步加强网络信息安全监管及数据维护工作。要高度重视，明确职责，强化规范，严格执行，做好计算机系统安全管理、系统授权管理及数据维护工作。加强对全县信息系统安全监管，不定期对全县经办机构网络系统进行抽查，督促做好网络物理隔离，确保信息安全。

二、部门预算单位构成

居保局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：人秘股、业务信息股、退管股、财务稽核股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。居保局2020年收支总预算162.27万元,比2019年收支预算总数下降5.09万元，主要原因是响应“三保”工作会提出的进一步大力压减一般性支出，各地各部门要更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约的号召，继续加大力度压减一般性支出，把有限的财力用在保民生、保运转、保重点上来。

（一）收入预算情况

居保局2020年收入预算162.27万元，其中：一般公共预算拨款收入162.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

居保局2020年支出预算162.27万元，其中：基本支出125.98万元，占77.64%；项目支出36.29万元，占22.36%。

财政拨款收支预算情况

居保局2020年财政拨款收支总预算162.27万元,比2019年财政拨款收支总预算减少5.09万元，主要原因是响应“三保”工作会提出的进一步大力压减一般性支出，各地各部门要更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约的号召，继续加大力度压减一般性支出，把有限的财力用在保民生、保运转、保重点上来。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入162.27万元；支出包括：社会保障和就业支出143.73万元、卫生健康支出9.12万元、住房保障支出9.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

居保局2020年一般公共预算当年拨款162.27万元，比2019年预算数下降5.09万元，主要原因是响应“三保”工作会提出的进一步大力压减一般性支出，各地各部门要更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约的号召，继续加大力度压减一般性支出，把有限的财力用在保民生、保运转、保重点上来。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

居保局2020年一般公共预算当年拨款支出162.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出143.73万元，占88.57%；卫生健康支出9.12万元，占5.62%；住房保障支出9.42万元，5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为121.28万元，其中：

（一）工资福利支出75.10万元。主要用于我局人员工资、津贴补贴等。

（二）商品和服务支出46.18万元。主要用于我局日常的办公费、印刷费、水电费等，维持我局正常办公秩序。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为9.89万元，主要用于城乡居保专网租赁费，办理我局相关业务。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.56万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020预算数为6.25元，主要用于：我局基本医疗保险缴费支出
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.87万元，主要用于：我局集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金2020年预算数为9.42万元，主要用于：我局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

居保局2020年一般公共预算基本支出125.38万元，其中：

人员经费106.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

居保局2020年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为9.7万元。

(一)因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费9.7万元。计划用于用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2020年公务接待费较2019年减少0.3万元，下降3.09%。主要原因是响应“三保”工作会提出的进一步大力压减一般性支出，各地各部门要更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约的号召，继续加大力度压减一般性支出，把有限的财力用在保民生、保运转、保重点上来。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2020年度，居保局单位运行经费支出19.78万元，比2019年减少0.18万元，下降0.9%。主要原因是响应“三保”工作会提出的进一步大力压减一般性支出，各地各部门要更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约的号召，继续加大力度压减一般性支出，把有限的财力用在保民生、保运转、保重点上来。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年居保局整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　  3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：指单位作为社会保险经办机构开展业务工作的支出。
    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 　　

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  10.“三公”经费：纳入居保局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。