一、基本职能及主要工作

(一)红十字会职能简介

宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各基层红十字会开展活动，推动全县红十字会事业的发展。

1、开展备灾救灾工作，参与灾后重建；在自然灾害和突发事件中开展救护、救助工作；依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

3、依法参与输血工作，推动无偿献血活动；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

4、开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展社会和基层红十字服务工作，组织会员、志愿造血干细胞的宣传动员、组织工作。

6、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展有益青少年身心健康的红十字青少年知识。

7、依法开展社会募捐活动，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作和交流工作。

8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并按有关规定积极开展工作。

9、根据中国红十字会总会和上级红十字会的部署，参与国际国内人道主义救援工作。

10、完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）红十字会2018年重点工作

一是抓好财政收支预算执行管理。二是依法参与输血工作，推动无偿献血活动；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。三是开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。四是开展社会和基层红十字服务工作，组织会员、志愿造血干细胞的宣传动员、组织工作。五是对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展有益青少年身心健康的红十字青少年知识。

二、部门预算单位构成
蓬安县红十字会为独立一级预算单位，未设下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红十字所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、项目支出、社会保障、医疗支出、住房保障支出。红十字会2018年收支总预算629325元，比2017年收支预算总数增加41015元，主要是人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

红十字会2018年收入预算629325元，一般公共预算拨款收入占100%。

（二）支出预算情况

红十字会2018年支出预算629325万元，其中：基本支出479325元，占76.2%；项目支出150000元，占23.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

红十字会2018年财政拨款收支总预算629325元，比2017年财政拨款收支总预算增加41015元，主要是人员经费收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入629325元；支出包括：社会保障和就业支出557626元、医疗卫生支出33876元、住房保障支出37823元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2018年一般公共预算当年拨款629325元，比2017年预算数有所增加41015元，主要是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出557626元，占88.6%；医疗卫生支出33876元，占5.3%、住房保障支出37823元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为

63038元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:2018年预算数为494588元，主要用于工资福利支出及水费、电费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出，及红十字会项目类支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为22844元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为11032元，主要用于：医疗职工缴纳公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2018年一般公共预算基本支出479325元。其中：人员经费439325元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险交费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费及住房公积金支出。

公用经费40000万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数11000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待11000元，公务用车购置及运输维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
　　红十字会未2018年未安排因公出国境费用。
　　（二）公务接待费较2017年预算增加82%。
　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、项目检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
　　2018年未安排公务用车购置及运行维护费。
　 八、政府性基金预算支出情况说明

红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　 红十字会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2018年，红十字会机关运行经费财政拨款预算为40000元，与2017年预持平。

（二）政府采购情况

2018年，红十字会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，红十字会未配备公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年红十字会30000元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指当年县财政拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:指用于工资福利支出及水费、电费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出，及红十字会项目类支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指医疗职工缴纳公务员医疗补助支出。

附件：蓬安县红十字会2018年部门预算公开表