一、基本职能及主要工作

（一）蚕业局职能简介

1. 贯彻执行党和国家关于蚕桑产业发展的战略、方针、政策、法规和规章。

2. 负责拟定全县蚕桑业重大产业政策，编制蚕、桑业的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。　

3. 负责蚕桑产业结构布局和调整，合理适度发展规模经营，推动蚕桑业产业化进程。

4. 指导蚕桑事业社会化服务体系建设，加强对基层蚕桑产业化组织的政策扶持和业务指导；加强对蚕桑生产上重大科技成果、先进实用技术的指导咨询、推广应用、试验示范和培训管理，促进科技兴蚕、科普惠农。

5. 负责收集、处理和发布国内外蚕桑经济技术信息，积极开展纵向与横向的蚕桑业经济技术交流与合作。

6. 负责对全县优良蚕、桑品种以及蚕需物资供应进行监督指导和市场管理。

7. 负责对蚕茧收烘、调拨的指导、协调、监督。

8. 负责对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、项目实施进行评估审查，提出立项建议和对蚕桑专项资金的争取、分配、使用、管理和监督；加强对所属事业单位国有资产的监管，指导全县乡镇蚕桑事业发展。

9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）蚕业局2018年重点工作

1、创新发展模式，推进现代产业发展。

2、整合蚕桑资源，加快供给侧结构性改革。

3、挖掘蚕丝文化，培育蚕桑产业新业态。

4、推进学习型机关建设，不断提升党员综合素质。

5、继续推动“两学一做”常态化制度化，扩大党建工作外延。

6、严格落实党风廉政建设责任制。

7、加大精准扶贫各项政策宣传力度，创新发展思路，科学推进脱贫攻坚，确保完成脱贫任务。

8、加强项目资金衔接，稳步推进项目落实，确保贫困群众稳定增长脱贫。

9、化解矛盾,促进和谐稳定。

二、部门预算单位构成

蓬安县蚕业局下属2个预算单位，其中一个预算单位是局机关，为参公管理事业单位；另一个预算单位是蚕种场，为差额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蚕业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出。蚕业局2018年收支总预算284.25万元，比2017年收支总预算总数增加4.3万元，主要是机关养老保险基本养老保险缴费和医疗卫生缴费基数增加，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

蚕业局2018年收入预算284.25万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

蚕业局2018年支出预算284.25万元，其中：基本支出276.25万元，占97.19%；专项业务支出8万元，占2.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蚕业局2018年财政拨款收支总预算284.25万元，主要是机关养老保险基本养老保险缴费和医疗卫生缴费基数增加，相应增加本年度预算收支总预算。

收入包括本年一般公共预算拨款收入284.25万元；支出包括：社会保障和就业支出41.39万元、医疗卫生支出22.24万元、农林水事务支出195.79万元、住房保障支出24.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蚕业局2018年一般公共预算当年拨款284.25万元，比2017年预算数增加4.3万元。主要是机关养老保险基本养老保险缴费和医疗卫生缴费基数增加，相应增加本年度预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.39万元，占14.56%；医疗卫生支出22.24万元，占7.82%；农林水事务支出195.79万元，占68.88%；住房保障支出24.83万元，占8.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为41.39万元，主要用于：局机关及蚕种场缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.57万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为8.43万元，主要用于：蚕种场基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为7.24万元，主要用于：局机关及蚕种场重病保险缴费支出。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为106.54万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为89.25万元，主要用于：局机关及蚕种场为职工缴纳的失业保险、工伤保险、蚕种场开展安全维稳及日常工作经费和正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为24.83万元，主要用于：局机关及蚕种场按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蚕业局2018年一般公共预算基本支出276.25万元，其中：

人员经费256.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费19.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕业局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，局机关日常公务接待费3.5万元，蚕种场安全维稳公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2017年一致。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公车，无公务用车购置及运行维护费，与2017年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

蚕业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蚕业局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，蚕业局机关运行经费财政拨款预算为19.28万元，比2017年预算减少1.4万元，减少6.77%。

（二）政府采购情况

2018年，蚕业局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，蚕业局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年蚕业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：蓬安县蚕业局2018年部门预算公开表