一、基本职能及主要工作

　（一）水产渔政局职能简介

　　我局承担全县水域内的渔业船舶登记、审验、管理；渔业捕捞许可证的发放；渔业船舶的安全生产监管；养殖水域滩涂证的发放；水产技术推广管理、推广指导；水产新技术引进与试验示范；水产职业技能鉴定；水产疫病防治；渔业增殖放流；渔业环境、水质监测；渔政执法等主要职能。

　（二）水产渔政局2018年主要工作

　　1、全力开展好渔业资源养护重大工作，我省天然水域禁渔期从每年3月1日至6月30日止。我县天然水域的禁渔工作也严格依照该法规进行为期4个月的春季禁渔工作。

　　2、全力开展好全县渔业船舶的安全生产监督管理工作，力争全年渔船安全生产工作平稳有序。

　　３、开展好科技宣传月、安全生产月、食品安全宣传等相关工作，并印发相关技术资料、现场发放等方式，贯彻各级会议及相关指示精神，做好渔业工作服务大局工作的整体意识。

　　４、做好新年度渔业船舶审验工作，对全县的所有登记在册的渔船进行年度审验，对不合格的船只予以清除，确保渔船安全生产。

　　５、抓好水产品安全工作，对生产环节的各项投入品严格执法检查，确保水产品入市前的质量安全。

６、继续做好成品油价格财政改革工作，针对机动渔船享受油料补贴的发放工作，做好打卡直发，全力保证公开、公平、公正，使相关补贴政策真正落到实处。

7、继续加大力度着重抓好渔政执法工作，维护好渔业秩序，确保渔业天然资源得到保护与合理利用。

８、参与县农牧业局科教站统筹实施的省级财政专项支持的职业农民培训项目工作。

　　９、参与县农牧业局组织实施的水产发展的项目，做好技术服务支持工作。

　　10、认真落实上级的相关惠农惠渔政策，支持有代表性的渔业企业及专合组织发展，特别是对全县水产品质量有提升的项目支持，全力做好配套工作，确保全县水产品总量有增，质量可控，市场平稳。

　　二、部门预算单位构成

　　水产渔政局为县农牧业局管理的一级预算下属单位，无下属二级预算单位。本年度预算只反映本单位一家的预算情况。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水产渔政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出。水产渔政局2018年收支总预算810247.00元，比2017年收支总预算增加61115.00元，主要是因为保障性支出等增加。
（一）收入预算情况

　　水产渔政局2018年收入预算810247.00元，其中：上年结转18374.00元，占2.27%，一般公共预算拨款收入791873.00元，占97.73%。

（二）支出预算情况

　　水产渔政局2018年支出预算810247.00元，其中：基本支出720247.00元，占90.13%；项目支出80000.00元，占9.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明

　　水产渔政局2018年财政拨款收支总预算810247.00元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入791873.00元,上年结转收入18374.00元；支出包括：社会保障和就业支出92071.00元、医疗卫生支出49467.00元、农林水事务支出613467.00元、住房保障支出55242.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　水产渔政局2018年一般公共预算当年拨款791873.00元，比2017年预算数增加52531.00元。主要是各项保障性支出等增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出92071.00元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出49467.00元，占6.25%；农林水之出595093.00元，占75.15%住房保障支出55242.00元，占6.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数92071.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　 2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为33355.00元，主要用于：单位安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

　 3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数16112.00元，主要用于：单位安排公务员医疗补助缴费支出。

4、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2018年预算数595093.00元，主要用于：单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助及运转类项目专项等财政经费开支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为55242.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　水产渔政局2018年一般公共预算基本支出711873.00元，其中：人员经费655873.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。
　　公用经费56000.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　水产渔政局2018年“三公”经费财政拨款预算数3000.00元，其中：因公出国（境）经费未安排预算，公务接待费3000.00元，公务用车购置及运行维护费未安排预算。

（一）因公出国（境）经费与2017年持平。

因公出国（境）经费未安排预算

（二）公务接待费与2017年预算相比较持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、上级抽查抽检、上级检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

我单位未配备公务用车。

2018年未安排公务用车工作预算。

2018年未安排公务车运行维护费用预算。

八、政府性基金预算支出情况说明
　水产渔政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水产渔政局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）公用经费。
　　2018年，水产渔政局一家单位公用经费预算为56000.00元，与2017年预算持平。

（二）政府采购情况。

2018年，水产渔政局未安排采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2017年底，水产渔政局只有执法船一艏，未配备公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。
　 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年水产渔政局30000元运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位缴纳职工医疗保险费的支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

6、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理，渔政及监督执法方面的人员培训等支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：蓬安县水产渔政局2018年部门预算公开表