目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）中共蓬安县委统战部职能简介

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作规划并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、国有企业等党外干部安排工作。协助民主党派县级基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作制度和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重要举措并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益。挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12.统一管理台湾事务工作，贯彻落实党的台湾事务工作方针政策，拟订全县对台工作计划并组织协调、督促检查落实。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，统筹协调和管理指导各乡镇、各部门（单位）对台工作。开展对台交流活动，促进全县与台湾经济、科技、文化、教育、体育、卫生、宗教、学术等领域的交流合作。负责指导全县对台宣传、涉台教育工作。会同有关部门做好在蓬安台胞台属工作，依法开展涉台权益保护工作。

13.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

14.负责县侨联的工作。开展对归侨侨眷、县级侨联组织和海外华侨华人的联系、团结工作。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来蓬安投资、科技交流服务。宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。负责承担海外华人华侨社团联谊工作，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系；加强与香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系。

15.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好有关统战团体管理工作。

16.承担办事机构设在县委统战部的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

17.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

18.完成县委交办的其他任务。

（二）中共蓬安县委统战部2024年重点工作

1.坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策部署。

2.凝心聚力服务蓬安现代化建设。

3.推动新时代多党合作规范有序生动活泼。

4.创新做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5.扎实做好新时代党的民族和宗教工作。

6.统筹推进港澳台、海外统战工作和侨务工作。

7.夯实统战工作基层基础。

8.加强党对统战工作的全面领导。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共蓬安县委统战部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共蓬安县委统战部2024年收支总预算4511859.99元,比2023年收支预算总数增加335259.25元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

中共蓬安县委统战部2024年收入预算4511859.99元，其中：一般公共预算拨款收入4511859.99元，占100%。

（二）支出预算情况

中共蓬安县委统战部2024年支出预算4511859.99元，其中：基本支出3307614.99元，占73.31%；项目支出1204245.00元，占26.69%。

三、财政拨款收支预算情况

中共蓬安县委统战部2024年财政拨款收支总预算4511859.99元,比2023年财政拨款收支总预算增加335259.25元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4511859.99元、政府性基金预算拨款收入0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3783346.61元、社会保障和就业支出304613.60元、卫生健康支出169144.58元、住房保障支出254755.20元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共蓬安县委统战部2024年一般公共预算当年拨款4511859.99元，比2023年预算数增加335259.25元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共蓬安县委统战部2024年一般公共预算当年拨款支出4511859.99元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3783346.61元，占83.85%；社会保障和就业支出304613.60元，占6.75%；卫生健康支出169144.58元，占3.75%；住房保障支出254755.20元，占5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2066834.16元，主要用于统战部、民宗局的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为48000.00元，主要用于宗教场所视频监控系统正常运行及其日常维护。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为302860.00元，主要用于宗教事务管理方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算数为512267.45元，主要用于事业人员工资及津补贴的发放。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为853385.00元，主要用于统战团体、民主党派、基层调研、信访维稳、联络联谊等其他统战事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为304313.60元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为300.00元，主要用于退休人员的交通费补贴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为79252.47元，主要用于单位为行政职工人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26414.98元，主要用于单位为事业职工人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为63477.13元，主要用于单位集中为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为254755.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共蓬安县委统战部2024年一般公共预算基本支出3307614.99元，其中：

人员经费2995334.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费312280.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共蓬安县委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数16800.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为16800.00元。

（一）因公出国（境）费与上年持平

2024年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年公务用车购置费较2023年无变化。

2024年没有公务用车维护费支出。2024年公务用车运行维护费较2023年无变化。

（三）公务接待费

2024年公务接待费16800.00元。计划用于计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2024年公务接待费较2023年无变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，中共蓬安县委统战部机关运行经费支出312280.00元，比2023年增加27400元，增长9.62%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年中共蓬安县委统战部开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算451.19万元。其中：人员类项目19个，涉及预算299.53万元；运转类项目13个，涉及预算146.85万元；特定目标类1个，涉及预算4.80万元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构6个，主要包括：办公室、党派阶层股、民族宗教股、对台侨务股、侨联工作股、统战服务中心。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共蓬安县委统战部2024年单位预算公开表