中共蓬安县委办公室

2024年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、方针、政策，统筹推进中央大政方针，省委、市委决策部署和县委决定要求的跟踪落实，统筹推进中央、省委、市委、县委领导重要批示、重要指示的跟踪落实。

2、负责统筹县委日常事务。

3、负责县委日常文书材料的处理，承担县委重要文件文稿的起草、修改、校核和印制，负责中央、省委、市委和县委文件的分发和管理。

4、负责统筹县委值班工作，负责做好县委会议记录及整理、县委大事记撰写、县委档案整理。

5、负责县委会议和县委领导参加的重大活动的统筹、组织和协调。

6、负责根据中央、省委、市委的精神和县委的工作重点，搜集整理报送信息。

7、承担以县委名义上报的重大报告，组织开展县委重大课题调研。

8、负责全县保密机要密码和电子政务内网工作的规划管理、组织协调、业务指导和监督检查。

9、负责全县档案工作的规划管理、组织协调、业务指导和监督检查。

10、负责县委督查工作的统筹协调。

11、负责办公室干部人事、离退休老同志服务和管理工作。

12、负责做好办公室党的建设工作；承担办公室党风廉政建设和反腐败工作，做好惩防体系建设、开展党纪政纪教育等工作；领导办公室工会、团委、妇联等工作。

13、负责办公室的财务管理和固定资产管理。

14、负责县委机关大院的基础建设、绿化美化、清洁卫生和安全保卫的协调组织和监督检查。

15、承担办事机构设在县委办公室的县委议事协调机构的具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

17、完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）县委办2024年重点工作

2024年，在县委的坚强领导下，县委办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局、强化服务宗旨、忠诚勤勉履职，持之以恒讲政治强担当、重实干提能力、抓自身优形象，全面完成全年各项目标任务。

一是严谨规范开展办文办会。准确及时安全做好文件分发、管理工作，运转县委各类文件，优化县委主要领导批示转办机制；严格规范发文程序和公文格式，起草核发各类文电，高质量完成县委文件、文稿的起草、修改、校核工作；承办县委全会、常委会、专题会等重要会议，做好领导来蓬视察调研等重大活动筹备协调工作。

二是精益求精做好以文辅政。坚持将文字服务作为为县委出谋划策的主责主业，精心撰写各类讲话、报告、汇报等文稿，起草意见、方案、通知、纪要等公文。完成2024年信息报送任务，坚持24小时值班值守，及时准确全面报送紧急信息。按照县委工作部署，开展全方位综合调研，撰写高质量调研报告完成市下目标任务；根据上级文件、会议精神和县委工作重点，收集、整理、上报相关信息，制发《蓬安要情》《信息专报》，完成市委办年度信息任务。

三是有力有序推进深化改革。按照“清单制+责任制”的原则，细化分解出台《县委全面深化改革委员会2024年工作要点》《县委全面深化改革委员会2024年度改革落实台账》，组织开展重点改革事项专项督查，大力总结推广改革经验。

四是依法依规开展政策法规工作。开展党内规范性文件直报市委备案工作，建立完善全县党内规范性文件审核把关机制，加强对党内规范性文件合法合规性审核审查，加大备案审查工作力度。及时准确报送法治信息，完成2024年度法治蓬安建设研究课题。

五是安全有序抓好机要保密。规范电报、涉密文件存档登记手续。加强密码管理，强化密码服务保障，狠抓队伍建设，做好译传办等工作，全力做好密码通信服务保障工作。认真做好文件的清退回收，对废旧文件及时清退集中销毁。组织学习中央、省委、市委保密相关会议和文件精神；制定全县保密工作计划，强化保密宣传教育，提高保密意识；加强对涉密人员、涉密载体、涉密文件、涉密重点领域等保密管理；组织全县各单位开展2024年保密自查自评，督查检查全县各单位保密工作开展情况，发现问题及时督促整改。

六是有序有效推进党史资政。进一步加大党史编研工作力度，加强党史研究，更新抗美援朝、抗日老兵和老党员信息，收集重要历史资料、重要人物回忆录、口录、笔录等信息并整理归档，收集中省市县各级重大会议文件资料并汇编成册。开展红色资普查工作，编撰红色资源目录，全覆盖调研全县红色资源保护利用情况，实时掌握全县红色遗址的保护、修缮情况及下一步发展规划。常态化深入基层进行党史学习教育调研和宣传，调研各部门党史学习教育开展情况，倾听基层党员和群众对党史部门的工作建议，充分发挥党史资政、党史育人的作用。

七是精细专业完善档案工作。开展乡镇积存档案整理及数字化工作；推行乡镇（街道）、县级部门、企事业单位机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的制定和落实；督促立档单位按照档案“双套制”进馆的要求做好档案移交工作；推进档案馆在四川省档案工作标准化管理评价中取得良好成效。

八是一以贯之督办重点事项。制定并完善《县委会议议定事项和县委主要领导批交办事项督查工作制度》，定期梳理县委重大决策事项，制定贯彻晓晖书记来蓬调研重要指示精神任务清单，创新督查方式、健全反馈机制、完善督办制度，推动县委各项工作部署有效落实。

九是履责担责做好结对帮扶。常态化开展到村帮扶工作，制定《2024年县委办结对帮扶村工作计划》和《2024年县委办结对帮扶村工作实施方案》，定期到办公室定点帮扶村和办公室干部结对帮扶对象所在村开展慰问走访、政策宣讲等工作。认真贯彻落实到联系社区“双报到”工作，深入开展宣传教育、环境整治、困难群众帮扶等活动。

十是强化干部队伍建设。制发《县委办工作人员综合素质提升培训方案》，组织开展干部能力提升工程，创新“微课堂”授课模式，全面提升机关干部办文办会办事能力和水平。抓好干部晋职晋级、党内关怀、外出培训等工作，不定期开展形式多样、内涵丰富的工会活动。

十一是提高后勤服务保障能力。严格贯彻中央八项规定精神及其实施细则，加强公务接待管理，严格执行财务报销、财政预算、财务支出、政府采购等制度，提升财务精细化、规范化管理水平。加强对日常基建维修、设施设备运行、水电气供应等日常办公保障工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办2024年收支总预算11,948,252.11元,比2023年收支预算总数增加34,243.9元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县委办2024年收入预算11,948,252.11元，其中：一般公共预算拨款收入11,480,852.11元，占96.09%；政府性基金预算拨款收入467,400元，占3.91%。　　

（二）支出预算情况

县委办2024年支出预算11,948,252.11元，其中：基本支出8,828,368.11元，占73.89%；项目支出3,119,884元，占26.11%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县委办2024年财政拨款收支总预算11,948,252.11元,比2023年财政拨款收支总预算增加34,243.9元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11,480,852.11元，政府性基金预算拨款收入467,400元；支出包括：一般公共服务支出9,613,254.05元、社会保障和就业支出768,711.2元、卫生健康支出458,873.46元、住房保障支出640,013.4元、城乡社区支出467,400元。　

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2024年一般公共预算当年拨款11,480,852.11元，比2023年预算数减少433,156.1元，主要原因是调整为政府性基金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款支出11,480,852.11元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出9,613,254.05元,占83.73%；社会保障和就业支出768,711.2元，占6.7%；卫生健康支出458,873.46元，占4%；住房保障支出640,013.4元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7,265,319.8元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为856,604元，主要用于：机关及参公事业单位的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1,491,330.25元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为757,671.2元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）2024年预算数为11,040元，主要用于：机关及参公管理事业单位其他养老方面是支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为197,033.99元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为191,499.59元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为70,339.88元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为640,013.4元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2024年一般公共预算基本支出8,828,368.11元，其中：

人员经费7,881,888.11元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出职业年金缴费及社会保险缴费等支出。

公用经费946,480元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费支出预算为10,000元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

（一）因公出国（境）经费

2024 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2024年公务接待费10000元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2024年公务接待费较2023年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县委办2024年政府性基金预算拨款收入467,400元，2024年政府性基金预算财政拨款支出467,400元。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

县委办2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2024年，县委办机关运行经费支出946,480元，比2023年预算减少67,880元，增加6.69%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆。单价50万元以上的通用设备2台，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年县委办开展绩效目标管理的项目 37个，涉及预算11,948,252.11元。其中：人员类项目21个，涉及预算7,881,888.11元；运转类项目 13个，涉及预算3,209,760元；特定目标类3个，涉及预算856,604元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构11个，主要包括：常委办、综合股（督查股）、秘书股、政工股、信息股、调研股、政策法规股、保密机要股、深改股、国安股、后勤保障股。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指存款利息收入。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）款）事业运行（项）：指事业在职人员工资福利、日常公用等方面的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他养老方面是支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共蓬安县委办公室2024年单位预算公开表