目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）农机校职能简介

农业机械的驾驶、操作技术培训；新机械的引进、试验、示范、推广应用工作。

（二）农机校2024年重点工作

1、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施学校工作改革；不断提高职工的政治和业务素质。

2、计划培训农业机械操作人员220多人次，培训拖拉机驾驶人员60多人次。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，农机校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；农机校2024年收支总预算1949178.04元,比2023年收支预算总数下降35454.44元，主要原因是单位人员减少。

（一）收入预算情况

农机校2024年收入预算1949178.04元，其中：一般公共预算拨款收入1949178.04元，占100%。

（二）支出预算情况农机校2024年支出预算1949178.04元，其中：基本支出1949178.04元，占100%；项目支出0元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况

农机校2024年财政拨款收支总预算1949178.04元, 比2023年收支预算总数下降35454.44元，主要原因是单位人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1949178.04元；支出包括：社会保障和就业支出172012.19元、卫生健康支出118185.85元、农林水支出1512810.86元、住房保障支出146169.14元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农机校2024年一般公共预算当年拨款1949178.04元，比2023年收支预算总数下降35454.44元，主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农机校2024年一般公共预算当年拨款支出1949178.04元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出172012.19元，占8.82%；卫生健康支出118185.85元，占6.06%；农林水支出1512810.86元，占77.61%；住房保障支出146169.14元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算数为172012.19元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为68490.23元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为49695.62元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1512810.62元，主要用于人员工资和单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为146169.14元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农机校2024年一般公共预算基本支出1949178.04元，其中：

人员经费1949178.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

无公用经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农机校2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

农机校为事业单位，2024年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，农机校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年农机校开展绩效目标管理的项目 0个，涉及预算0元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目 0个，涉及预算0元；特定目标类0个，涉及预算0元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构1个，主要包括：财务室。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指人员工资支出及单位运转支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位公务员医疗补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县农机化技术学校2024年单位预算公开表