目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

    1.单位收支总表

    2.单位收入总表

    3.单位支出总表

    4.财政拨款收支预算总表

    5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6.一般公共预算支出预算表

    7.一般公共预算基本支出预算表

    8.一般公共预算项目支出预算表

    9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10.政府性基金支出预算表

    11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12.国有资本经营预算支出预算表

    13.单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县商务经信局职能简介

贯彻实施国家有关商贸经济、工业经济、信息化、无线电管理等工作。负责拟定新型商业、工业化发展战略和重大政策。监测、分析经济运行态势和质量，负责全县商业企业、工业企业技术改造推进工作和企业技术创新体系建设，负责全县商业、工业和信息化领域节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责对全县商业、工业实施行业管理。承担县政府交办的其他事项。

（二）县商务经信局2024年重点工作

一是狠抓招商引资，壮大经济体量。抓住“成渝地区双城经济圈建设”“现代化区域中心城市建设”的有利时机，全方位多渠道挖掘投资信息资源，开展联合招商，招引更多优质工业和商贸服务业项目落户蓬安。全力推介一品天下、恒丰商业中心、锦屏历史文化街区等商贸经济聚集综合体，加快实施商业业态招引，通过招大引强，促进消费市场快速恢复。

二是狠抓企业培育，增强发展后劲。坚持“周跟踪、旬监测、月调度”机制，落实好重点工业企业“三联系”制度，充分发挥联系领导和联系单位桥梁和纽带作用，找准找实企业存在的问题和困难，“一企一策”落实帮扶措施。组织指导各市场主体利用春节、中秋、国庆等节假日，开展好满减、打折、赠劵等促消费稳增长活动，释放消费潜力，繁荣商贸服务业市场。成立升规培育工作专班，进一步做好摸底排查工作，加大“个转企”“小升规”培育工作力度，创造条件入库入统。

三是狠抓经济调度，提升统计质量。坚持做好经济运行调度，科学研判经济运行态势，深入分析经济指标的构成和支撑体系，确保经济平稳健康运行。联合县统计局，持续做好数据统计上报的指导工作，不断加强统计基层基础建设，确保数出有据、应统尽统，确保统计数据的真实性、准确性、可靠性。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县商务经信局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。县商务经信局2024年收支总预算10427692.92元,比2023年收支预算总数下降3038397.52元，主要原因是本年度的上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

县商务经信局2024年收入预算10427692.92元，其中：一般公共预算拨款收入6672992.92元，占64%，上年结转3754700.00元，占36%。

（二）支出预算情况

县商务经信局2024年支出预算10427692.92元，其中：基本支出6810792.92元，占65%；项目支出3616900.00元，占35%。

三、财政拨款收支预算情况

县商务经信局2024年财政拨款收支总预算10427692.92元,比2023年财政拨款收支总预算减少3038397.52元，主要原因是本年度的上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6672992.92元、上年结转3754700.00元；支出包括：一般公共服务支出5557506.07元、社会保障和就业支出407294.40元、卫生健康支出365116.65元、节能环保支出170000.00元、资源勘探工业信息等支出2522300.00元、商业服务业等支出924600.00元、住房保障支出320875.80元、其他支出160000.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务经信局2024年一般公共预算当年拨款6672992.92元，比2023年预算数增加91902.48元，主要原因是项目资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县商务经信局2024年一般公共预算当年拨款支出6672992.92元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4655106.07元，占69.76%；社会保障和就业支出407294.40元，占6.10%；卫生健康支出365116.65元，占5.47%；商业服务业等支出924600.00元，占13.86%；住房保障支出320875.80元，占4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4325310.16元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为329795.91元，主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为385514.40元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关单位职工的基本养老保险费支出。

4. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为21780.00元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的下属事业单位职工的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为119894.26元，主要用于支付局机关单位职工的基本医疗保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15674.34元，主要用于支付下属事业单位职工的基本医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为229548.05元，主要用于支付局机关的公务员医疗补助费用。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为924600.00元，主要用于其他商业流通事务的经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为320875.80元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县商务经信局2024年一般公共预算基本支出5748392.92元，其中：

人员经费5350992.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助和其他生活补助。

公用经费397400.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费和其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务经信局2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

（一）因公出国（境）费与上年持平。

2024年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

本单位2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

本单位2024年无公务接待费预算。

2024年公务接待费较2023年减少20000元，下降100%。主要原因是响应财政过紧日子的号召，三公经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，县商务经信局机关运行经费支出397400.00元，比2023年增加30000.00元，增长8.17%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年县商务经信局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算667.30万元。其中：人员类项目21个，涉及预算535.10万元；运转类项目2个，涉及预算39.74万元；特定目标类2个，涉及预算92.46万元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构9个，主要包括：综合股、政策法规股、经济运行保障股、服务业发展和商贸流通股、市场和产业建设培育股、技术改造与创新股、安全环保股（节能监察室）、信息化建设与无线电管理股、信访和群众工作股等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

7.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他行政事业单位的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关单位职工基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工的基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指县内绿色低碳节能降耗企业发展奖励资金。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指支持县内制造业企业发展方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指支持县内中小企业发展和管理方面的支出。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县商务经信局2024年单位预算公开表