蓬安县人工影响天气中心

2024年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）人影中心职能简介

1、负责拟定全县人工影响天气发展规划并组织实施。2、负责全县人工影响天气的组织协调、技术指导、人员培训等工作。3、负责人工影响天气现代化建设及新技术的开发应用。4、承办县人民政府和气象主管部门交办的其他事项。

（二）人影中心2024年重点工作

一是加强农业生产服务。二是做好重大应急保障服务。完善应对森林火险、异常高温干旱等人影应急工作机制，及时开展人影作业。三是健全联合作业机制。加强与南充市人工影响天气服务中心以及市内其他县（市、区）人影机构的沟通协作。四是坚持规划引领，完善作业体系。五是进一步落实安全责任，开展安全隐患排查和整改。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，人影中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。人影中心2024年收支总预算412,947.89元,比2023年收支预算总数增加133141.85元，主要原因是新录取了职工，增加了人员经费支出。

（一）收入预算情况

人影中心2024年收入预算412,947.89元，其中：一般公共预算拨款收入412,947.89元，占100%。

（二）支出预算情况

人影中心2024年支出预算412,947.89元，其中：基本支出412,947.89元，占100%；项目支出0元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况

人影中心2024年收支总预算412,947.89元,比2023年收支预算总数增加133141.85元，主要原因是新录取了职工，增加了人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入412,947.89元；支出包括：社会保障和就业支出40,779.20元、卫生健康支出22,618.68元、自然资源海洋气象等支出314,825.61元、住房保障支出34,724.40元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人影中心2024年一般公共预算当年拨款412,947.89元，比2022年预算数增加133141.85元，主要原因是新录取了职工，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人影中心2024年一般公共预算当年拨款支出412,947.89元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出40,779.20元，占9.88%、卫生健康支出22,618.68元，占5.48%、自然资源海洋气象等支出314,825.61元，占76.2%、住房保障支出34,724.40元，占8.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40,779.20元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15,674.34元，主要用于：蓬安县人工影响天气中心单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6,944.34元，主要用于：蓬安县人工影响天气中心缴纳公务员医疗补助支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2024年预算数为314,825.61元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费290825.61元。以及机构正常运行、开展日常工作所需的商品及服务等公用支出24000元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34,724.40元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

人影中心2024年一般公共预算基本支出412,947.89元，其中：

人员经费388947.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费24000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人影中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费。

2024年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年无公务接待预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，人影中心运行经费支出24000元，比2023年相比增加8000元，原因是录取了新职工。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年人影中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算412,947.89元。其中：人员类项目7个，涉及预算388947.89元；运转类项目1个，涉及预算24000元；特定目标类0个，涉及预算0元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位基本医疗保险缴费公务员医疗补助支出。　

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：指事业单位基本医疗保险缴费其他卫生健康支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 指人影中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：蓬安县人工影响天气中心2024年单位预算公开表