目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

    1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）县经合外事局职能简介

1、贯彻执行国家、省、市、县扩大对外开放和鼓励外商投资的方针、政策；制定全县招商引资工作规划、年度计划和年度目标任务的考核；会同有关部门研究提出国内外经济合作、招商引资、改善投资环境、扩大对外开放等有关政策规定。

2、负责组织、管理全县对内对外开放、经济合作、招商引资工作；负责国家、省、市、县出台的有关鼓励外商投资政策的兑现落实；承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资的活动组织、联系、洽谈和服务工作；负责全县招商引资项目资料的收集、筛选和项目库建设工作；组织参与、指导县级各部门和各乡镇对外经济合作、招商引资和重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

3、受理县外已落户我县企业的有关服务；协商处理法律、法规咨询和经济信息服务。

4、调查研究、收集信息，向县委、县政府领导提供对外开放经济合作、招商引资的政策依据，建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

5、承办县委、县政府和招商引资领导小组交办的其他事项。

（二）县经合外事局2024年重点工作

1、2024年新签约项目22个、新开工项目16个、新竣工投产项目11个；

2、2024年到位固定资产投资55亿元；到位外资400万美元。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县经合外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县经合外事局2024年收支总预算5723130.21元,比2023年收支预算总数下降705493.01元，主要原因是招商引资工作经费减少。

（一）收入预算情况

县经合外事局2024年收入预算5723130.21元，其中：一般公共预算拨款收入5723130.21元，占100%。

（二）支出预算情况

县经合外事局2024年支出预算5723130.21元，其中：基本支出2723130.21元，占47.58%；项目支出3000000元，占52.42%。

三、财政拨款收支预算情况

县经合外事局2024年财政拨款收支总预算5723130.21元,比2023年财政拨款收支总预算下降705493.01元，主要原因是招商引资工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5723130.21元；支出包括：一般公共服务支出5103929.25元、社会保障和就业支出262505.28元、卫生健康支出133296.72元、住房保障支出223398.96元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经合外事局2024年一般公共预算当年拨款5723130.21元，比2023年预算数下降705493.01元，主要原因是招商引资工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县经合外事局2024年一般公共预算当年拨款支出5723130.21元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5103929.25元，占89.18%；社会保障和就业支出262505.28元，占4.59%；卫生健康支出133296.72元，占2.33%；住房保障支出223398.96元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为5103929.25元，主要用于开展对外开放合作和招商引资人员经费和工作经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为262505.28元，主要用于单位人员养老保险单位部分缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为92372.25元，主要用于单位行政事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2024年预算数为40924.47元，主要用于单位人员医疗保险单位部分缴费补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为223398.96元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县经合外事局2024年一般公共预算基本支出2723130.21元，其中：

人员经费2551730.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经合外事局2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费0元。

（三）公务接待费

2024年无公务接待费预算，或本部门未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出

2024年公务接待费较2023年持平，均无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，县经合外事局下属县经合外事局机关运行经费支出171400元，比2023年减少6000元，下降3.38%。主要原因是2024年在职人数减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年县经合外事局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算572.31万元。其中：人员类项目 18个，涉及预算255.17万元；运转类项目3个，涉及预算317.14万元。 

（五）机构设置情况

本单位内设机构7个，主要包括：项目投资服务中心、人秘股、项目股、财务股、综合股、对外友好协会工作、外事和港澳事务股。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：用于开展对外开放合作和招商引资经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位人员养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：用于单位事业人员社会保障和就业缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务员补助医疗（项）：用于单位行政人员医疗保险缴费补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位人员住房公积金缴费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县经合外事局2024年单位预算公开表