目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县人民政府周口街道办事处职能简介

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
    2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
    3、制定并实施乡村振兴战略规划，抓好乡村振兴工作，带领全镇人民实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。
    4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快辖区产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
    5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
    6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
    7、负责制定辖区内山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
    8、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
    9、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）蓬安县人民政府周口街道办事处2024年重点工作

一是继续加强学用结合工作。坚持学深悟透、学以致用，切实把思想和行动统一到完成年度工作目标任务上来，进一步转变工作作风，加强作风建设，提高工作效能、确保街道各项工作有序进行。

二是继续加强扶贫救助工作。关注困难群众生活需求，保障困难群众的基本生活。对申请低保人员和特困人员及时进行摸底调查，加快信息核对和上报工作。充分发挥好城乡最低生活保障金、临时救助、大病救助等救助政策，有效解决困难群众的暂时性生活困难。

三是继续加强就业创业工作。要运用动态的观念，准确掌握每个失业人员状况，根据个人的实际情况及需求，提供就业援助服务，对有学习培训意愿的失业人员，推荐参加各项技能培训；切实落实各项补贴，为符合办理条件的失业人员办理各项就业援助补贴。

四是继续抓好安全生产工作。进一步加强地质灾害防治及对矿山、道路和水上交通运输和烟花爆竹、人员密集场所消防安全等方面的安全生产专项整治和监督管理，认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。

五是继续调处矛盾纠纷工作。坚持“枫桥式”调解工作模式，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态，全力做好全年信访维稳工作，坚决防止任何一名信访人员道省进京。进一步完善群体性事件的预警机制、化解矛盾的排查调处机制和运转高效的处置工作机制，时刻掌握工作主动权,及时妥善处置群体性事件。强化社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设。

六是继续巩固乡村振兴工作。围绕现有柑橘、蟠桃、中药材、高粱、粮油等特色产业，实行抱团发展，发展生态农业、设施农业，依托合作社统一生产、统一管理、统一销售，提高产量、提升质量，促进农业增效、农民增收。

二、收支预算总体情况

（一）按照综合预算的原则，周口街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。周口街道办2024年收支总预算1862.88万元,比2023年收支预算总数减少136.41万元，主要原因一是人员减少，人员工资和公用经费减少，二是基层组织运转和公共运行维护上级补助资金还未预算到位。

（二）收入预算情况

周口街道办2024年收入预算1862.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1838.88万元，占98.71%；政府性基金预算拨款收入4万元，占0.22%；上年结转20万元，占1.07%。

（三）支出预算情况

周口街道办2024年支出预算1862.88万元，其中：基本支出1595.74万元，占85.66%；项目支出267.14万元，占14.34%。

三、财政拨款收支预算情况

周口街道办2024年财政拨款收支总预算1862.88万元,比2023年财政拨款收支总预算减少136.41万元，主要原因一是人员减少，人员工资和公用经费减少，二是基层组织运转和公共运行维护上级补助资金还未预算到位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1838.88万元、政府性基金预算拨款收入4万元、上年结转20万元；支出包括：一般公共服务支出682.36万元、社会保障和就业支出97.46万元、卫生健康支出57.29万元、城乡社区支出4万元、农林水支出937.45万元、住房保障支出84.32万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周口街道办2024年一般公共预算当年拨款1838.88万元，比2023年预算数减少160.41万元，主要原因一是人员减少，人员工资和公用经费减少，二是基层组织运转和公共运行维护上级补助资金还未预算到位，三是调整了一部分为政府性基金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

周口街道办2024年一般公共预算当年拨款支出1838.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出682.36万元，占37.11%；社会保障和就业支出97.46万元，占5.30%；卫生健康支出57.29万元，占3.12%；农林水支出917.45万元，占49.89%；住房保障支出84.32万元，占4.58%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为648.71万元，主要用于行政人员工资及行政运转类支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为33.65万元，主要用于安全监管与信访维稳及统计相关工作支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为97.46万元，主要用于职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.06万元，主要用于行政医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.45万元，主要用于事业医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.78万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为84.32万元，主要用于职工住房公积金支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为314.74万元，主要用于事业人员工资及事业公用经费支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为116.5万元，主要用于基层组织活动和农村公共服务运行维护及脱贫村和乡村振兴驻村工作队经费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为486.20万元，主要用于村社干部报酬及基层组织活动和农村公共服务运行维护资金、上级补助资金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

周口街道办2024年一般公共预算基本支出1858.88万元，其中：

人员经费1523.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员规范津贴补贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、年终一次性绩效、基础绩效、年度考核绩效、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、重病医疗、其他工资福利支出、乡镇船管员和公益性渡口驾乘人员工资、生活补助、遗属生活补助、村社区干部生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.82万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

周口街道办2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

(一) 因公出国（境）费

无。

(二)公务用车购置及运行维护费

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

周口街道办2024年政府性基金预算财政拨款收入4万元。2024年政府性基金预算财政拨款支出4万元。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，周口街道办机关运行经费支出71.82万元比2023年下降2.8万元，下降3.75%。主要原因是单位行政人员死亡1人，退休1人。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（五）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年周口街道办开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算1842.88万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1595.74万元；运转类项目11个，涉及预算119.61万元；特定目标类5个，涉及预算127.53万元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构11个，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴和经济发展办公室、社区建设办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、社会事业服务中心、农业服务中心。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于行政人员工资及行政运转类支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）主要用于安全监管与信访维稳及统计相关工作支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于事业人员工资及事业公用经费支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）主要用于基层组织活动和农村公共服务运行维护及脱贫村和乡村振兴驻村工作队经费支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于村社干部报酬及基层组织活动和农村公共服务运行维护资金、上级补助资金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蓬安县人民政府周口街道办事处2024年单位预算公开表