四川省蓬安县教师进修学校

2024年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

　　（一）蓬安县教师进修学校职能简介

　　蓬安县教师进修学校是由县级人民政府领导、教育行政单位主管、以实施本地区中小学教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。蓬安县教师进修学校的主要任务是：

1.承担对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长、幼儿园长的继续教育工作；

2.为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

3.指导中小学教师在教学实践中学习和行动研究。

4.为中小学教师提供网络研修和远程学习服务，帮助中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

5.了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政单位提供有关政策咨询服务；

6.在县（市、区）教育行政单位领导或委托下，参与制定本地中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划；管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；

7.为社会其他行业和社区人员继续教育服务。

　　（二）蓬安县教师进修学校2024年重点工作

　　 1.继续加强党风廉政建设和师德师风建设。

     2.承办好国培计划（2023）-蓬安县农村（初中）骨干教师培训项目。

     3.开展好新教师入职培训、新教师教学视导和送教下乡工作。

     4.做好校本研修的督导工作。

     5.开展好成人学历教育招生、助学、考试、老年教育，社区教育等工作。

     6.开展好语言文字工作。

     7.开展好语言文字工作。

开展好普通话周活动、经典诵读、督促各级各类完成语言文字工作达标建设的学校准备迎接2024年市语委教育主管部门的复查抽验，并同一认定“语言文学达标学校”。

二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，蓬安县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。蓬安县教师进修学校2024年收支总预算2，956,480.15元，比2023年收支预算总数减少888,365.7元，主要原因是人员减少。

　　（一）收入预算情况

　　蓬安县教师进修学校2024年收入预算2，956,480.15元，其中：一般公共预算拨款收入2，956,480.15元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县教师进修学校2024年支出预算2，956,480.15元，其中：基本支出2,856,480.157元，占96.62%；项目支出100,000元，占3.38%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

县教师进修学校2024年财政拨款收支总预算2，956,480.15元。比2023年财政拨款收支总预算减少888,365.7元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2，956,480.15元；支出包括：教育支出2，304,330.38元、社会保障和就业支出231,639.68元、卫生健康支出234,673.53元、住房保障支出185,836.56元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县教师进修学校2024年一般公共预算当年拨款2，956,480.15元，比2023年预算数减少888，365.7元。主要是2024年人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2，,304,330.38元，占77.94%；社会保障和就业支出231,639.68元，占7.83%；卫生健康支出234,673.53元，占7.94%；住房保障支出185,836.56元，占6.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2024年预算数为2,304,330.38元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为231，039.68元，主要用于：社会保障支出等。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为95,314.64元，主要用于：事业单位基本医疗保险支出。

    4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为139,358.89元，主要用于：公务员基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为185,836.56元，主要用于：单位事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为600元，主要用于：除上述项目以为外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县教师进修学校2024年一般公共预算基本支出2,856,480.157元，其中：

　　人员经费2,760,480.15元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费96，000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　蓬安县教师进修学校2024年“三公”经费财政拨款预算数2,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费支出预算为2,000元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

公务用车购置及运行维护费：

   单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车运行维护费。

（三） 公务接待费

　　2024年公务接待费2000元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　  2024年公务接待费与2023年持平。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　  本单位2024年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位，2024年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

蓬安县教师进修校2024年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。　

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，蓬安县教师进修学校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年进修校开展绩效目标管理的项目 13个，涉及预算295.65万元。其中：人员类项目 11个，涉及预算276.05万元；运转类项目 1个，涉及预算9.6万元；特定目标类 1个，涉及预算10万元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构3个，主要包括：办公室、培训登记和学历教育股、社区教育股。

十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他经营管理事务支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入蓬安县教师进修学校预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金预算支出表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

  相关附件： 四川省蓬安县教师进修学校2024年单位预算公开表