目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县网信大数据中心职能简介

1.贯彻执行中、省、市关于网络大数据发展的方针、政策和法律、法规。

2.协助县行政审批局推进“互联网+政务服务”相关工作，承担一体化政务服务平台的规划建设，包括政务应用APP的推广、安全维护和运行管理，推行政务服务事项网上办理。

3.负责统一归集汇聚管理政府、社会数据，加强各部门数据的分析运用，为智慧政务、智慧管理、智慧城市、智慧治理提供重要数据支撑。

4.承担12345热线的平台建设和运行相关工作。

5.承担相对集中行政许可事项划转后的指导服务工作；协助做好政务服务和“放管服”相关工作。

6.负责开展面向政务服务的大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、5G等新技术新模式应用及示范试点相关工作。

7.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县网信大数据中心2024年重点工作

1.通过考察调研、交流学习，探索大数据发展思路，推进大数据产业建设。

2.学习数据资源管理先进经验，推进我县大数据平台建设。

3.通过收集各种公共服务信息，积极推进政府职能转变和工作机制创新，不断提升政务服务水平，保障“12345”热线平台高效运行。

4.明确工作目标，厘清部门责任，创新监管方式，注重协调调度，统筹推进“互联网+监管”工作。

5.全力开展争资引项工作，高效优质完成招商任务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县网信大数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县网信大数据中心2024年收支总预算1837907.29元，比2023年收支预算总数减少176551.55元，主要原因一是在职人员减少，人员经费、公用经费相应减少。二是在职人员基本养老保险单位缴费、公务员工伤保险、住房公积金单位缴费等预算编制口径的变化。

（一）收入预算情况

县网信大数据中心2024年收入预算1837907.29元，其中：一般公共预算拨款收入1503887.29元，占81.83%；政府性基金预算拨款收入334020.00元，占18.17%。

（二）支出预算情况

县网信大数据中心2024年支出预算1837907.29元，其中：基本支出1503887.29元，占81.83%；项目支出334020元，占18.17%。

三、财政拨款收支预算情况

县网信大数据中心2024年财政拨款收支总预算1837907.29元，比2023年财政拨款收支总预算减少176551.55元，主要原因一是在职人员减少，人员经费、公用经费相应减少。二是在职人员基本养老保险单位缴费、公务员工伤保险、住房公积金单位缴费等预算编制口径的变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1503887.29元、政府性基金预算拨款收入334020.00元；支出包括：一般公共服务支出1162162.13元、社会保障和就业支出142923.68元、卫生健康支出79188.72元、城乡社区支出334020元、住房保障支出119612.76元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县网信大数据中心2024年一般公共预算当年拨款1503887.29元，比2023年预算数减少510571.55元，主要原因一是在职人员减少，人员经费、公用经费相应减少。二是在职人员基本养老保险单位缴费、公务员工伤保险、住房公积金单位缴费等预算编制口径的变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县网信大数据中心2024年一般公共预算当年拨款支出1503887.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1162162.13元，占77.28%；社会保障和就业支出142923.68元，占9.50%；卫生健康支出79188.72元，占5.27%；住房保障支出119612.76元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1067110.93元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）2024年预算数为95051.2元，主要用于反映事业单位的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为142923.68元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为46269.93元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5224.78元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27694.01元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为119612.76元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县网信大数据中心2024年一般公共预算基本支出1503887.29元，其中：

人员经费1378487.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费125400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县网信大数据中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为7000元。

（一）因公出国（境）费与上年持平

2024年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年公务用车购置费较2022年无增减。

2024年没有公务用车维护费支出。2024年公务用车运行费较2023年无增减。

（三）公务接待费

2024年公务接待费7000元。计划用于执行接待、考察调研、检查指导等公务活动开支。

2024年公务接待费较2023年未发生变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县网信大数据中心2024年政府性基金预算财政拨款收入334020元。2024年政府性基金预算财政拨款支出334020元。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年度，县网信大数据中心运行经费支出125400元，比2023年减少15800元，下降11%。主要原因是在职人员减少，所需日常单位运转费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年县网信大数据中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1837907.29元。其中：人员类项目18个，涉及预算1378487.29元；运转类项目4个，涉及预算459420元；特定目标类0个，涉及预算0元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构3个，主要包括：综合股、数据资源股、政务应用股等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县网络信息和大数据应用中心2024年单位预算公开表