蓬安县水产站

2024年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表 

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）水产站职能简介

我站承担全县养殖水域滩涂使用证的管理；水产技术推广管理、推广技术指导；水产新技术引进与试验示范；水产职业技能鉴定；水产疫病防治；渔业增殖放流；渔业环境、水质监测等主要职能。

（二）水产站2024年重点工作

2024年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省、市、县决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好水产发展各项工作。具体如下：

1、全力开展渔业资源养护工作，实施长江流域重点水域禁捕工作，加大执法巡查力度，抓住禁渔时间节点，打击非法捕捞，维护天然水域渔业资源生态平衡。

2、以开展2024年水生野生动物保护科普宣传月、安全生产月、食品安全宣传为契机，加大宣传力度，采取送技术下乡、现场教学和分发技术资料等方式，强化技术推广工作。

3、抓好水产品食品安全工作，对渔业生产环节的各项投入品严格执法检查，确保水产品入市前的质量安全。

4、配合农业综合行政执法大队继续加大力度做好渔政巡查工作，维护好渔业秩序，确保渔业天然资源得到保护与合理利用。

5、参与县农业农村局组织实施的水产发展项目，做好技术服务支持工作。

6、做好我县水产品绿色健康、生态发展的技术指导工作，培育一批骨干型、技术型的水产品养殖单位，对示范实验有带动作用的重点支持，做好渔业发展篇。

7、认真落实上级的相关惠农惠渔政策，支持有代表性的渔业企业及专合组织发展，特别是对全县水产品质量提升重要的项目进行支持，全力做好配套工作，确保全县水产品总量持续有增，质量可控，市场平稳。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，水产站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水产站2023年收支总预算1572566.71元,比2023年收支预算总数增加15214.25元，主要原因是单位工资正常增薪，相应的经费增加。

（一）收入预算情况

水产站2024年收入预算1572566.71元，其中：一般公共预算拨款收入1572566.71元，占100%。

（二）支出预算情况

水产站2024年支出预算1572566.71元，其中：基本支出1352566.71元，占86.01%；项目支出220000元，占13.99%。

三、财政拨款收支预算情况

水产站2024年财政拨款收支总预算1572566.71元,比2023年财政拨款收支总预算增加15214.25元，主要原因是单位工资正常增薪，相应的经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1572566.71元；支出包括：社会保障和就业支出133197.28元、卫生健康支出72540.98元、农林水支出1254450.49元、住房保障支出112377.96元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水产站2024年一般公共预算当年拨款1572566.71元，比2023年预算数增加15214.25元，主要原因是单位工资正常增薪，相应的经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

水产站2024年一般公共预算当年拨款支出1572566.71元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出133197.28元，占8.47%；卫生健康支出72540.98元，占4.61%；农林水支出1254450.49元，占79.77%；住房保障支出112377.96万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1034450.49元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为220000.00元，主要用于保障渔政监管、长江禁捕执法、养殖渔船安全管理、宣传、巡查等方面正常运转的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为133197.28元，主要用于实施养老保险制度后，规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48100.06元，主要用于安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24440.92元，主要用于按规定安排的事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为112377.96元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

水产站2024年一般公共预算基本支出1352566.71元，其中：

人员经费1288566.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费64000.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水产站2024年“三公”经费财政拨款预算数6000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为6000.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费6000.00元。计划用于计划用于执行接待上级专题调研、长江禁捕专项检查、水产品质量安全抽检、检查指导等公务活动开支的用餐费。

2024年公务接待费较2023年增加1000.00元，增加20%。主要原因是上级对项目验收工作。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

水产站2024没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

水产站为事业单位，2024年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

水产站2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

水产站2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年水产站开展绩效目标管理的项目 14个，涉及预算157.26万元。其中：人员类项目 11个，涉及预算128.86万元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类3个，涉及预算28.4万元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构2个，主要包括：办公室、财务室。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指保障渔政监管、长江禁捕执法、宣传、巡查等方面正常运转的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于按规定安排的事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入水产站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县水产站2024年单位预算公开表