目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县档案馆职能简介

1、负责集中统一保管保护馆藏档案资料，切实履行为党管档、为国守史、为民服务的职责；

2、根据档案法律法规要求，接收、保管县级机关、乡（镇）、人民团体、事业单位及国有企业档案；

3、积极主动征集散存在社会、民间的各种具有保存利用价值和反映地方特色文化的档案资源以及地方历代名人档案，丰富馆藏资源；

4、充分利用馆藏资源，积极开展档案编研工作，加强档案宣传文化建设，充分发挥档案资政育人的作用；

5、加强对接收档案、资料进行分类、保管、鉴定，按照中、省、市、县档案行政主管部门的要求依法向社会开放档案，为广大人民群众提供档案利用服务；

6、按照中、省、市建设数字档案馆、智慧档案馆的要求，加强库存档案资源数字化、信息化，建立科学便捷的档案信息检索、利用系统和数据分析系统，逐步实现档案资源数字化、管理现代化、利用便捷化；

7、积极开展现行文件的收集与管理，运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务；

8、严守党和国家秘密，确保档案实体和档案信息安全。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）县档案馆2024年重点工作

1、推进综合档案馆四、五层装修。新馆二楼三楼装修已完成并完成搬迁，进一步推进新馆装修工作，让档案工作更完善。

2、协助县档案局开展档案行政执法检查工作，督促各部门、乡镇（街道）整改上次检查问题。

3、大力开展馆藏档案数字化工作。档案数字化是对档案的保管和利用的最好途径之一，我们要大力开展档案数字化工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县档案馆2024年收支总预算2528147.35元,比2023年收支预算总数下降317612.72元，主要原因是2024年在职人员减少2人。

（一）收入预算情况

县档案馆2024年收入预算2528147.35元，其中：一般公共预算拨款收入2528147.35元，占100%。

（二）支出预算情况

县档案馆2024年支出预算2528147.35元，其中：基本支出2378147.35元，占94%；项目支出150000元，占6%。

三、财政拨款收支预算情况

县档案馆2024年财政拨款收支总预算2528147.35元,比2023年财政拨款收支总预算下降317612.72元，主要原因是2024年在职人员减少2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2528147.35元；支出包括：一般公共服务支出2013459.55元、社会保障和就业支出208001.28元、卫生健康支出131965.56元、住房保障支出174720.96元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县档案馆2024年一般公共预算当年拨款2528147.35元，比2023年预算数下降317612.72元，主要原因是2024年在职人员减少2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县档案馆2024年一般公共预算当年拨款支出2528147.35元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2013459.55元，占79.6%；社会保障和就业支出208001.28元，占8.2%；卫生健康支出131965.56元，占5.2%；住房保障支出174720.96元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1863459.55元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为150000元，主要用于档案维护的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为208001.28元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为73720.18元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为58245.38元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为174720.96元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2024年一般公共预算基本支出2378147.35元，其中：

人员经费2195747.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费182400元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数1000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为1000元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费1000元。计划用于上级调研及检查接待使用。

2024年公务接待费较2023年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，县档案馆机关运行经费支出182400元，比2023年减少31600元，下降14.8%。主要原因是2024年在职人员减少2人。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年县档案馆开展绩效目标管理的项目 14个，涉及预算252.81万元。其中：人员类项目 11个，涉及预算219.57万元；运转类项目 2个，涉及预算18.24万元；特定目标类 1个，涉及预算15万元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构4个，主要包括：办公室、接收编研股、保管技术股、查阅利用股。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员（包括实行公务员管理的事业单位）医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县档案馆2024年单位预算公开表