目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）工商联职能简介

1.宣传贯彻党和国家的方针政策，教育引导广大会员爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，践行亲清新型政商关系，争做优秀中国特色社会主义事业建设者。

2.参与县委、县政府重大决策及全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施，发挥民主监督、参政议政作用。

3.引导会员积极参与地方经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进城乡、区域统筹协调发展。

4.做好非公经济代表人士政治安排、推荐工作。

5.履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务，促进行业协会商会改革发展。

6.为会员提供信息、法律、投融资、科技、人才、管理、培训、咨询等服务，引导会员企业转型升级、健康发展。

7.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会等，帮助会员企业开拓国际、国内市场。

8.增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系交流，促进经贸合作。

9.指导所属商会组织党建工作。

10.参与协调劳动关系，引导会员企业积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

11.反映会员意见、要求和建议，协调关系，参与调解、仲裁经济纠纷，维护会员合法权益。

12.引导会员致富思源、富而思进，积极参与光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，自觉履行社会责任。

13.为会员提供有关证明。

14.承办政府和有关部门委托的第三方评估事项。

15.承担办事机构设在县工商联的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）工商联2024年重点工作

一是在加强思想政治引领方面，切实发挥工商联思想引领作用，常态化开展民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导民营经济人士做爱党爱国、敬业奉献的典范。

二是在加强自身建设方面，将持续组织开展专题讨论和对标学习找差距，进一步加大学习培训力度，让机关干部及时掌握蓬安产业发展规划、涉企激励优惠政策和全县民营企业基本情况，成为民营经济工作的行家里手；加强基层商协会建设，逐步推进行业商协会、园区商会和异地商会的组建，做好蓬安县华东商会和新疆阿克苏蓬安商会成立工作。

三是在加强联系服务企业方面，将进一步健全完善联系走访民营企业制度，健全跨部门协作机制，坚持每季度组织召开一次民营企业家座谈会或政企恳谈会、涉企政策意见征询会等，研究解决企业诉求，及时分析民营经济发展问题短板，向县委、县政府及时报告全县民营企业家健康成长情况。

四是在提升企业家素能方面，将组织部分民营经济人士到高校和先进地区学习考察，参加大型展会活动。实施年轻一代民营企业家健康成长促进计划，引导年轻一代接好事业班、责任班和精神班。

五是在提高服务水平方面，加强与金融、税务、人社、司法等部门协作，协调有关部门做好金融支持、减税降费、减租降息、市场拓展、稳定就业、法治体检等工作。动态梳理优惠政策，通过编印手册、上门宣讲、网络推送、微信群提示等方式，提高惠企政策在民营企业中知晓度，并协同相关职能部门成立政策服务专班，指导企业申报扶持政策，及时兑现惠企政策。

六是在提升企业家社会责任感方面，动员更多优秀企业和上回深度参与“万企兴万村”行动和乡村振兴战略。引导民营企业履行安全生产、环境保护、构建和谐劳动关系主体责任，开展信用等级评定和廉洁守法诚信示范创建，推动民营企业信用体系建设。引导民营企业家担当社会责任，积极参加光彩事业和公益慈善事业。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商联2024年收支总预算1944155.09元,比2023年收支预算总数下降233387.3元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

工商联2024年收入预算1944155.09元，其中：一般公共预算拨款收入1944155.09元，占100%。

（二）支出预算情况

工商联2024年支出预算1944155.09元，其中：基本支出813655.09元，占41.85%；项目支出1130500元，占58.15%。

三、财政拨款收支预算情况

工商联2024年财政拨款收支总预算1944155.09元,比2023年收支预算总数下降233387.3元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1944155.09元；支出包括：一般公共服务支出1766791.88元、社会保障和就业支出72176.8元、卫生健康支出45758.81元、住房保障支出59427.6元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2024年一般公共预算当年拨款1944155.09元，比2023年收支预算总数下降233387.3元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

工商联2024年一般公共预算当年拨款支出1944155.09元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1766791.88元，占90.88%；社会保障和就业支出72176.8元，占3.71%；卫生健康支出45758.81元，占2.35%；住房保障支出59427.6元，占3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为636291.88元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1130500元，主要用于机关专项工作的项目支出，包括会议费、培训费、差旅费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71876.8元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为300元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24406.09元，主要用于：县机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21352.72元，主要用于：县机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59427.6元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2024年一般公共预算基本支出813655.09元，其中：

人员经费752255.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数850元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为850元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费850元。计划用于计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2024年公务接待费较2023年无变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，工商联机关运行经费支出61400元，比2023年减少20480元，下降25%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年工商联开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算194.41万元。其中：人员类项目 11个，涉及预算75.22万元；运转类项目5个，涉及预算119.19万元；特定目标类 0个，涉及预算0万元。 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工商联2024年单位预算公开表