目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）文广旅局职能简介

1.拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游融合发展。

3.管理全县重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全县文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和蓬安特色文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视、文物和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导博物馆建设管理和业务工作。

6.推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理和指导文物保护利用、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.统筹全县文化市场综合执法，负责“扫黄打非”工作，组织查处全县文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13.负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

14.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

15.指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

16.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、推进应急广播体系建设。

17.负责职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）文广旅局2024年重点工作

2024年，认真落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和省、市、县委决策部署，围绕“赋圣故里·浪漫蓬安”主题定位，奋力实施“文旅大火爆”行动。

1.持续推进重点项目建设。一是围绕相如故城、周子古镇和百牛渡江三大核心区域，锚准创建国家5A级旅游景区奋斗目标，高标准推进百牛渡江基础设施配套建设、周子古镇提档升级建设、相如故城综合运营。二是精心谋划文旅项目。谋划包装白云山-大深南海康养旅游建设项目、“嘉陵江水上乐园”综合建设项目、“抗蒙八柱”运山古城保护开发项目等。三是大力开展文旅招商推介，积极筹备到成都、重庆、西安及周边城市推介活动，打响蓬安名片。

2.加速推进文旅品牌创建。立足蓬安的特色和优势，在相如故城创建国家4A级旅游景区基础上，全力争创国家5A级旅游景区，真正在巴蜀文化走廊展现蓬安形象。大力推进“旅游+”“+旅游”，依托蓬安自然、生态、历史、人文等资源优势，全力打造精品旅游场景、精品旅游线路，推出多元化、互动式、沉浸式文旅产品和文化节目，全力争创省级全域旅游示范区、省级旅游度假区。

3.继续落实公共文化服务。进一步推进城乡公共服务均等化，积极开展“送文化下乡”“传统文化进校园、进景区”等群众文化活动，深入实施文化惠民工程，坚持文化馆、图书馆、乡镇文化站、村综合服务中心等公共服务设施常态化免费开放。实施文物保护工程。组织申报全国重点文物保护单位，加强可移动文物普查、保护、修复和研究工作。开展优秀非遗项目（五进）活动，培养优秀非遗项目传承人，加强传承人队伍建设，开展非遗传承人培训，提高非遗工坊传统工艺高质量发展。

4.全面加强文旅市场管理。聚焦游客需求，完善旅游标识标牌和基础配套，强化执法监管和志愿服务，构建文明、诚信、规范、安全的文旅市场环境。强化宣传营销，开展技能培训，落实奖扶政策，引入高精尖文旅人才和知名文旅企业，不断培优育强市场主体，增强文旅发展造血功能。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，文广旅局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县文广旅局2024年收支总预算19620178.80元,比2023年收支预算总数下降3022783.17元，主要原因是减少预算上级公共文化服务专项资金项目。

（一）收入预算情况

文广旅局2024年收入预算19620178.80元，其中：一般公共预算拨款收入11164603.30元，占56.90%，政府性基金预算拨款收入1306400.00元，占6.66%，上年结转7149175.50元，占36.44%。

（二）支出预算情况

文广旅局2024年支出预算19620178.80元，其中：基本支出11037403.30元，占56.26%；项目支出8582775.50元，占43.74%。

三、财政拨款收支预算情况

文广旅局2024年财政拨款收支总预算19620178.80元,比2023年财政拨款收支总预算下降3022783.17元，主要原因是减少预算上级公共文化服务专项资金项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11164603.30元、政府性基金预算拨款收入1306400.00元、上年结转7149175.50元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出15952615.68元、社会保障和就业支出945231.81元、卫生健康支出627795.45元、城乡社区支出1306400.00元、住房保障支出788135.86元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广旅局2024年一般公共预算当年拨款11164603.30元，比2023年预算数下降8569303.67元，主要原因是调整为政府性基金预算安排和减少预算上级公共文化服务专项资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文广旅局2024年一般公共预算当年拨款支出11164603.30元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出8803440.18元，占78.85%；社会保障和就业支出945231.81元，占8.47%；卫生健康支出627795.45元，占5.62%；住房保障支出788135.86元，占7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为4370237.80元，主要用于局机关和文化市场综合执法大队的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为4354002.38元，主要用于文化馆、图书馆、文物保护所、非物质文化遗产保护中心的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为79200.00元，主要用于相如文化挖掘方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为945231.81元，主要用于局机关和局属事业单位的基本养老保险规定比例缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为157557.72元，主要用于局机关和和文化市场综合执法大队的基本医疗保险规定比例缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为187138.70元，主要用于文化馆、图书馆、文物保护所、非物质文化遗产保护中心的基本医疗保险规定比例缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为283099.03元，主要用于局机关及局属事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助规定比例缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为788135.86元，主要用于局机关和局属事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

文广旅局2024年一般公共预算基本支出11037403.30元，其中：

人员经费10412203.30元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费625200.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广旅局2024年“三公”经费财政拨款预算数16000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为16000.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平

2024年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费16000.00元。计划用于接待工作检查、督查、考察等支出。

2024年公务接待费较2023年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

文广旅局2024年政府性基金预算财政拨款收入1306400.00元。2024年政府性基金预算财政拨款支出1622400.00元。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，文广旅局机关运行经费支出625200.00元，比2023年减少203400.00元，下降24.55%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年文广旅局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算12471003.30万元。其中：人员类项目 26个，涉及预算10412203.30万元；运转类项目4个，涉及预算1575200.00万元；特定目标类 5个，涉及预算483600.00万元。 

（五）机构设置情况

本单位内设机构12个,主要包括:综合股、公共服务股(文物保护股)、广播电视股、市场管理股、宣传推广股、财务股、人事股、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、文物保护所、非物质文化遗产保护中心。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县文广旅局2024年部门预算公开表