蓬安县公安局

2024年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）公安局职能简介

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.防范、打击恐怖活动；3.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4.管理交通、消防、危险物品；5.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；6.维护国（边）境地区的治安秩序；7.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；8.管理集会、游行和示威活动；9.监督管理公共信息网络安全监察工作；10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）公安局2024年重点工作

 2024年公安重点工作是：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展“两个创建”，持续聚焦“三最联创”，稳步推进“四项改革”，着力锻造“五有警队”，不断深化“六大能力提升行动”，同步启动“七大中心建设”，切实保障县委、县政府“八大攻坚行动”顺利推进。持之以恒推进政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，不断推进公安工作现代化，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬队伍，以高水平安全稳定保障蓬安经济社会高质量发展。

二、部门预算单位构成

蓬安县公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：蓬安县公安局、蓬安县公安局交通警察大队、蓬安县看守所（拘留所）、蓬安县公安局森林警察大队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。公安局2024年收支总预算118245340.37元,比2023年收支预算总数减少6446060.75元，主要原因是2024年在职人员比2023年减少;2023年年初预算包含了中央政法纪检监察转移支付资金项目，2024年年初预算无此项目。

（一）收入预算情况

公安局部门2024年收入预算118245340.37元，其中：一般公共预算拨款收入95090605.92元，占80.42%；政府性基金预算拨款收入19870149.20元，占16.80%；上年结转3284585.25元，占2.78%。

（二）支出预算情况

公安局部门2024年支出预算118245340.37元，其中：基本支出86145533.42元，占72.85%；项目支出32099806.95元，占27.15%。

四、财政拨款收支预算情况

公安局部门2024年财政拨款收支总预算118245340.37元,比2023年财政拨款收支总预算减少6446060.75元，主要原因是2024年在职人员比2023年减少;2023年年初预算包含了中央政法纪检监察转移支付资金项目，2024年年初预算无此项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95090605.92元，政府性基金预算拨款收入19870149.20元，上年结转3284585.25元；支出包括：公共安全支出85641739.62元、社会保障和就业支出5348487.23元、卫生健康支出3026990.90元、城乡社区支出19870149.20元、住房保障支出4357973.42元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局部门2024年一般公共预算当年拨款95090605.92元，比2023年预算数减少8252400.48元，主要原因是：主要原因是2024年在职人员比2023年减少;2023年年初预算包含了中央政法纪检监察转移支付资金项目，2024年年初预算无此项目;2023年天网等项目在一般公共预算拨款，2024年在政府性基金预算拨款。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公安局部门2024年一般公共预算当年拨款支出95090605.92元，主要用于以下方面:公共安全支出82357154.37元，占 86.61%；社会保障和就业支出5348487.23元，占5.63%；卫生健康支出3026990.90元，占3.18%；住房保障支出4357973.42元，占4.58%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算数为360620.00元，主要用于驻看守所武警中队设备、维修等运行费。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为7397052.50元，主要用于公安局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和业务（办案）费，保障部门正常运转。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为7423052.50元，主要用于办证工本费、反恐维稳、禁毒、入狱健康检查、文职特勤人员工作经费、特别办案费、一标三实、智慧石专项经费等项目支出。

4.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为491193.97元，主要用于警务辅助中心的人员经费、日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为91956.00元，主要用于离休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5242791.23元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10740.00元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1843053.63元，主要用于主要用于公安局基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26123.90元，主要用于蓬安县警务辅助中心人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24年预算数为1157813.37元，主要用于公安局公务员医疗保险、重病医疗保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为4357973.42元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公安局部门2024年一般公共预算基本支出86145533.42元，其中：

人员经费76547693.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费9597840.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数445000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为388000.00元；公务接待费支出预算为57000.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

公安局部门共有公务用车61辆，其中：轿车26辆、越野车5辆、载客汽车21辆、皮卡车9辆。

2024年公务用车购置及运行维护费388000.00元,其中：

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出388000.00元。计划用于计划用于办案业务、处突、巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年公务用车运行费较2023年减少877790.34元，减少69.35%。主要原因是县公安局部门公务用车运行维护费支出主要纳入政法转移支出项目中预算。

（三）公务接待费

2024年公务接待费57000.00元。计划用于上级对本部门办案业务等检查、调研等工作需要的公务接待费。

2024年公务接待费较2023年减少23000.00元，下降28.75%。主要原因是本部门严格控制三公经费支出，连续几年接待费支出低于年初预算，所以按近几年的公务接待费支出进行年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入19870149.20元。2024年政府性基金预算财政拨款支出19870149.20元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，公安局下属蓬安县公安局、蓬安县公安局交通警察大队、蓬安县看守所（拘留所）、蓬安县公安局森林警察大队机关运行经费支出9597840.00元，比2022年减少207960.00元，增长2.12%。主要原因是2024年在职人员比2023年减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，公安局共有车辆61辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车55辆，机要通信及特种专业技术用车6辆，其他用车0辆。

无单价50万元以上通用设备。

无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年公安局部门开展绩效目标管理的项目 80个，涉及预算114960755.12元。其中：人员类项目46个，涉及预算76547693.42元；运转类项目 26个，涉及预算19529468.70元；特定目标类8个，预算18883593.00元。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如蓬安县警务辅助中心。

３.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指指公安局及下属单位开展公共安全工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全（类）公安（款）信息建设（项）：指公安局用于非涉密的信息网络建设和运行维护的项目支出。

7.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指警务辅助中心的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于公安局事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公安局用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：用于其他武警警察部队方面的支出。

附件： 公安局2024年部门预算公开表