目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）相如一小职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。办成让社会满意、让家长放心、让学生成才的合格学校。

   （二）相如一小2023年重点工作

按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动，不断提高教育教学质量。坚决执行党和国家的教育方针政策，保障在校学生健康成长，管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件,办人民满意学校。

    二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，相如一小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。相如一小2023年收支总预算22789454.54元,比2022年收支预算总数增加2463324.54元，主要原因是2023年职工薪级工资增加，养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加等。

（一）收入预算情况

相如一小2023年收入预算22789454.54元，其中：一般公共预算拨款收入22789454.54元，占100%。

（二）支出预算情况

相如一小2023年支出预算22789454.54元，其中：基本支出22789454.54元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

相如一小2023年财政拨款收支总预算22789454.54元, 比2022年收支预算总数增加2463324.54元，主要原因是2023年职工薪级工资增加，养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22789454.54元；支出包括：教育支出17484521.48元，社会保障和就业支出2172234.88元，卫生健康支出1363304.42元，住房保障支出1769393.76元。。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

相如一小2023年一般公共预算当年拨款22789454.54元，比2022年收支预算总数增加2463324.54元，主要原因是2023年职工薪级工资增加，养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

相如一小2023年一般公共预算当年拨款支出22789454.54元，主要用于以下方面:教育支出17484521.48元，占76.72%；社会保障和就业支出2172234.88元，占9.53%；卫生健康支出1363304.42元，占5.98%；住房保障支出1769393.76元，占7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为17484521.48元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴和绩效工资等基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2172234.88元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为857856.89元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为505447.53元，主要用于公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1769393.76元，主要用于按照规定标准为教职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

相如一小2023年一般公共预算基本支出21089454.54元，其中：

人员经费21089454.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

2023年度年初预算，学校公用经费主要由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

相如一小2023年“三公“经费财政拨款预算数0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

相如一小2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2023年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

相如一小为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算22789454.54元。其中：人员类项目11个，涉及预算21089454.54元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类1个，涉及预算1700000元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构五个。主要包括：学校党支部、办公室、教导处、后勤处、大队部。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) ：指小学教育支出。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：指养老保险缴费。

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) ：指基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) ：指公务员医疗补助。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件：蓬安县相如第一小学校2023年单位预算公开表