目     录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县委组织部职能简介

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导，负责党员队伍宏观管理和发展党员工作，负责县直机关党建日常工作，探索各类新经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导全县党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。配合市委组织部做好市管干部职务任免、年度考核、退休等日常管理工作。负责全县女干部、党外干部、少数民族干部、年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，负责公务员行为规范、职业道德建设和能力建设，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，制定全县人才工作政策。牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放交流、党委联系服务专家、专家人才体检、人才公寓建设等工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的指导、规划计划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，负责省、市、县委党校及其他有关培训班的学员调训。

6.负责全县干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，运用提醒、函询制度，组织开展经常性谈心谈话，利用经济责任审计、出国（境）审批等手段强化干部日常监管，受理和办理有关问题举报，做好干部个人有关事项报告工作。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

8.承担办事机构设在县委组织部的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）县委组织部2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，围绕县委发展战略和中心工作，推动组织工作高质量发展，为实施“八大攻坚行动”，建设浪漫宜居繁荣的现代化蓬安提供坚强组织保障。

一是着力谱写政治建设新篇章。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，办好“一把手”专题读书班，抓好科级领导干部全员轮训。突出蓬安元素、蓬安故事、蓬安亮点，深入挖掘蓬安本地红色资源、建强红色教育平台。

二是着力谱写干部素质新篇章。实施“一把手”政治能力提升计划，组织党员干部深入学习党章和党规党纪，严格把好政治首关。统筹县内教学资源，办好办实党校主体班、专题班、能力提升班等班次，积极推荐优秀干部参加上级培训。实施递进培养年轻干部“铸魂工程”，加大面向“双一流”高校选调优秀毕业生力度和公务员分类分级考录力度，推进平时考核机制，严格按政策做好公务员职级晋升、退休办理等工作，完善待遇保障体系。

三是着力谱写基层治理新篇章。指导做好乡村规划，提升村级活动阵地。推进红色教育进校园，持续打造基层党建示范点，实施培养“陈建清式”基层干部行动，分行业分区域定期开展党建拉练活动，统筹优化驻村帮扶体系，强化驻村第一书记和工作队员的管理。

四是着力谱写人才强县新篇章。完善人才政策体系，印发《蓬安县“十四五”人才发展规划2023年度重点任务清单》，持续推动乡村人才振兴五年行动，实施高端人才聚蓬计划、乡村实用人才培养计划、“归雁”计划“三大工程”。强化人才示范点打造，建设一批聚才平台。持续推进人才积分制度，开展“蓬州人才绿卡”认定发放工作。喊响“凤求凰•初遇”青年联谊品牌和“名师名校名校长”“名医名院名院长”“双名”品牌，全力做靓蓬安对外引才留才“名片”，集聚各方优秀人才来蓬干事创业。

五是着力谱写模范部门新篇章。通过轮岗交流、顶岗学习、挂职锻炼等方式，努力锻造组织工作的“政策通”“多面手”；加强蹲点调研，督促组工干部下基层、到一线。健全完善请示报告、机要保密、办文办会等各项制度，定期开展谈心谈话、工会活动，加强老干部关心服务，用心用情用力做好离退休干部服务工作。结合“以案促改”工作，持续推进“四风问题”专项治理，坚决杜绝形式主义、官僚主义等问题；坚决支持驻部纪检监察组从严监督执纪，大力建设“清风机关”。

二、部门预算单位构成

县委组织部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，为：中共蓬安县委组织部机关。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2023年收支总预算8,157,187.70元，比2022年收支预算总数增加1449718.7元，主要原因是上年结转60000.00元以及人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委组织部2023年收入预算8,157,187.70元，其中：一般公共预算拨款收入8,097,187.70万元，占99.26%，上年结转60000.00元，占0.74%。

（二）支出预算情况

县委组织部2023年支出预算8,157,187.70元，其中：基本支出5,262,187.70元，占64.51%；项目支出2,895,000.00元，占35.49%。

四、财政拨款收支预算情况

县委组织部2023年财政拨款收支总预算8,157,187.70元,比2022年财政拨款收支总预算增加1449718.70元，主要原因是上年结转60000.00元以及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,097,187.70元，上年结转60000.00元；支出包括：一般公共服务支出6,732,277.56元，教育支出1,000,000.00元，卫生健康支出12,142.54元，住房保障支出412,767.60元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2023年一般公共预算当年拨款8,157,187.70元，比2022年预算数增加1449718.70元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委组织部2023年一般公共预算当年拨款支出8,157,187.70元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,732,277.56元，占82.54%，教育支出1,000,000.00元，占12.26%；卫生健康支出12,142.54元，占0.14%；住房保障支出412,767.60元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5,673,044.88元，主要用于机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为399,232.68元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为1,000,000.00元，主要用于落实中、省、市规定的调训工作任务；县级重点培训项目的策划、实施和管理，牵头组织县管干部和部分中青年干部教育培训。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为60000.00元，主要用于机关开展其他组织事务。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12,142.54元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为412,767.60元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为60,0000.00元，主要用于机关及事业单位开展综合业务项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2023年一般公共预算基本支出5,262,187.70元，其中：

人员经费4,682,347.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费579,840.00元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、福利费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数20,000.00元，其中：公务接待费支出预算为20,000.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费与上年持平。

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2023年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费20000.00元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2023年公务接待费较2022年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，县委组织部机关运行经费支出579,840.00元，比2022年增加72080.00元，增长14.20%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县委组织部开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算8097187.70元。其中：人员类项目16个，涉及预算4682347.70元；运转类项目9个，涉及预算1814840.00元；特定目标类2个，涉及预算1600000.00元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费这次（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：中共蓬安县委组织部2023年部门预算公开表