目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

   一、基本职能及主要工作

   （一）政府办职能简介

     1.贯彻执行党和国家的法律、法规、方针、政策。

     2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及各部门发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

     3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

     4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

     5.负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

     6.围绕县委、县政府中心工作和县委、县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

     7.及时收集、整理、传递信息，向县政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

     8.负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作。

     9.负责县政府会议、活动的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

    10.督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

    11.负责民生工程的统筹协调、目标制定、任务分解、督促检查、年度考核等工作。

    12.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、意见、建议、审议意见和政协委员提案、建议提案工作。

    13.指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

    14.负责政府机关行政效能建设工作；负责机关事务管理工作。

    15.贯彻执行党和国家、省、市、县有关金融工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责地方金融机构和金融中介机构行业管理和服务；督促落实县委、县政府金融工作部署。

    16.承担办事机构设在县政府办的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

    17.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

    18.与县发展和改革局有关职责分工：

     县发展和改革局负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，组织拟订促进私募股权基金发展的政策措施。县政府办（县金融工作局）参与指导各类投资基金规范发展。

    19.贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策。

    20.为各级各部门了解县情、正确决策提供历史借鉴和科学依据。

    21.指导检查各级各部门单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能。

    22.参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传。

    23.记述全县社会经济发展的历史与现状。

    24.贯彻执行国有企业发展的方针、政策和法律法规。

    25.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责。

    26.参与拟订县属国有企业规范运行、健康发展的相关制度，推动国有企业上市。

    27.参与拟订县属国有企业改革和发展规划，负责对规划实施进行评估。拟订县属国有企业年度目标任务，并实施考核服务。

    28.指导国有企业章程的制定；负责推进县属国有企业改革相关工作，承担县属国有企业资产的清产核资、产权界定、资产登记及处置等服务工作。

    29.承担对县属国有企业年度或阶段性经营及财务内审服务等工作。

    30.负责对县属国有企业重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用、财务状况、国有资产保值增值及企业主要负责人和董事会履职情况等事项进行评估服务，及时为企业运行提供预测、预警、预报，为县委、县政府决策提供服务。组织拟订县属国有企业薪酬分配方案,指导国有企业收入分配等。

    31.负责为县属国有企业发展提供信息、技术及创业指导服务等，协调推动市场开发建设、国企区域性合资合作，承担企业运营的效益分析、信息发布、人才培训等工作。协调解决国有企业生产发展过程中存在的困难和问题；协调中、省和外地在县国有企业经营发展中与地方相关事宜。

    32.完成县委和县政府交办的其他任务

   （二）政府办2023年重点工作

    1.综合协调工作：强化办公室综合协调职能和运转中枢作用。建立运转协调、服务高效的工作机制，做好协调沟通，当好参谋助手，为政府领导决策搞调查、提建议、做计划，为任务落实做安排、勤督查、要结果。同时加强值班值守，协助县领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和处理。

    2.督查督办工作：围绕县人代会、县委经济工作会议确定的目标任务，政府常务会议确定的事项，县委、县政府重点工作以及县领导的批示件，搞好督查督办，确保政令畅通。扎实做好“两案”办理工作。

    3.公文处理工作：优质高效起草和印发各类文件；及时准确做好各类文电收发、登记、呈报、分办、审核、归档、立卷等工作；做好保密工作。

    4.会务承办工作：筹办好以县政府及办公室名义召开的各类会议，认真做好会前、会中、会后各个环节工作，确保会务承办零差错。

    5.信息调研工作：认真做好信息调研工作，信息工作成效大幅提升。

    6.综合材料撰写工作：围绕县委、县政府重点工作开展调研，高质量完成《政府工作报告》，以及领导讲话稿、汇报材料和其他各类综合性文字材料的写作工作。

     7.后勤服务保障工作：做好县政府领导和办公室的后勤服务保障工作。加强财务、资产的管理，强化办公楼管理，着力营造整洁舒适的办公环境。

    8.抓好志鉴编修主业。一是打造精品年鉴。以深入开展“精品年鉴品读季”活动为抓手，不断提升年鉴供稿人员和编纂人员业务水平。二是加强镇村志书编纂指导督导。通过以会代训、现场办公、电话微信等多种方式开展业务指导；协调县委目标办、县政府督查室等部门，对编纂进度和质量进行检查督导。三是积极编纂地情资料书。进一步挖掘整理地方历史文化资源，编纂出版具有现实意义和参考价值的地情资料书。

    9.扩大方志工作影响。一是持续加强信息编报工作。进一步拓宽来源渠道，提升编写质量，奋力保持全市领先地位。二是持续开展“七进”活动。科学安排活动范围，丰富活动形式，突出活动实效，提高方志工作影响力。三是持续提升服务水平。通过政府门户网站、史志阅览室等平台，加强电子书籍上传和纸质书籍配送，为党政机关、企事业单位和广大群众提供更及时、更便捷的查询阅读服务。

    10.参与指导县属国有企业党的建设、意识形态、群团等工作。

    11.推进县属国有企业改革，协调处置相关遗留问题。

    12.对县属国有企业人才进行培训。

    13.对县属国企资产的清产核资、产权界定、登记处置等服务。

    14.对县属国有企业实施年度经营业绩考核。

   15.组织核定县属国有企业年度薪酬分配方案。

   16.完成县委、县政府交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

    政府办下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：蓬安县人民政府办公室、蓬安县县志编纂委员会办公室、蓬安县国企服务中心。

    三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。政府办2023年收支总预算19,856,718.07元,比2022年收支预算总数下降1,153,073.93元，主要原因是政府办2022年机关事务管理局乡镇应急公务用车及一般公务用车购置纳入了2022年年初预算，2023年年初预算中无公务用车购置安排。

   （一）收入预算情况

    政府办2023年收入预算19,856,718.07元，其中：一般公共预算拨款收入19,856,718.07元，占100%。

    （二）支出预算情况

     政府办2023年支出预算19,856,718.07元，其中：基本支出12,485,368.07元，占62.88%；项目支出7,371,350.00元，占37.12%。

    四、财政拨款收支预算情况

     政府办2023年财政拨款收支总预算19,856,718.07元,比2022年财政拨款收支总预算下降1,153,073.93元，主要原因是政府办2022年机关事务管理局乡镇应急公务用车及一般公务用车购置纳入了2022年年初预算，2023年年初预算中无公务用车购置安排。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入19,856,718.07元；支出包括：一般公共服务支出16,877,062.45元、教育支出272,650.00元、社会保障和就业支出935,384.96元、卫生健康支出453,495.94元、 资源勘探工业信息等支出500,000.00元、住房保障支出818,124.72元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    政府办2023年一般公共预算当年拨款19,856,718.07元，比2022年预算数下降1,153,073.93元，主要原因是政府办2022年机关事务管理局乡镇应急公务用车及一般公务用车购置纳入了2022年年初预算，2023年年初预算中无公务用车购置安排。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    政府办2023年一般公共预算当年拨款支出19,856,718.07元，主要用于以下方面:一般公共服务支出16,877,062.45元，占84.99%；教育支出272,650.00元，占1.38%；社会保障和就业支出935,384.96元，占4.71%；卫生健康支出453,495.94元，占2.28%；资源勘探工业信息等支出500,000.00元，占2.52%；住房保障支出818,124.72元，占4.12%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数7,547,604.08元，主要用于：办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

     2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数6,598,700.00元，主要用于：项目经费支出，包括公务用车运行维护、大楼维修（护）、办公设备更换等。

     3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数1,804,188.00元，主要用于：机关事务管理局正常运转的基本支出，包括临聘人员工资。

     4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数926,570.37元，主要用于：事业人员基本工资、绩效等人员经费。

     5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为272,650.00元，主要用于：会议及培训经费支出。

     6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为935,384.96元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为276,228.64元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

     8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为38,881.51元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

     9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为138,385.79元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

     10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2023年预算数为500,000.00元，主要用于单位办公设备购置、印刷费、会议费、培训费等，及开展指导县属国有企业党建、推进县属国有企业改革、协调处置国企改革遗留问题、对县属国有企业人才进行培训、对县属国有企业实施年度经营业绩考核及组织核定县属国有企业年度薪酬分配方案等各项工作的相关支出。

     11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为818,124.72，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

    政府办2023年一般公共预算基本支出12,485,368.07元，其中：

    人员经费11,372,168.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费1,113,200.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税其他商品和服务支出。

     七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

     政府办2023年“三公”经费财政拨款预算数2,934,000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为2,900,000.00元；公务接待费支出预算为34,000.00元。

    (一)因公出国（境）费与上年持平

    2023年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

    (二)公务用车购置及运行维护费

    单位共有公务用车66辆，其中：轿车39辆、越野车25辆、载客汽车2辆（9座小型商务车一辆，17座中型商务车一辆）。

    2023年公务用车购置及运行维护费2,900,000.00元,其中：

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费较2022年减少2,202,000.00元，下降100%。主要原因是2022年将乡镇应急公务公车购置及一般公务用车购置纳入了年初预算，2023年年初预算中无此项安排。

    公务用车运行维护费支出2,900,000.00元。计划用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年公务用车运行费与2022年持平。

  （三）公务接待费

    2023年公务接待费34,000.00元。计划用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    2023年公务接待费较2022年减少8,000.00元，下降19.05%。主要原因是按照精简节约的原则，对公务接待费进行了压缩。

     八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

    本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

   九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

    2023年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费情况

     2023年度，政府办下属政府办机关、县志办机关运行经费支出1,001,200.00元，比2022年减少126,560.00元，下降11.22%。主要原因是政府办人员减少，按人员核定的公用经费也随之减少。

     国企服务中心为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。

    （二）政府采购支出情况

    本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

     截至2022年底，政府办共有车辆66辆，其中：一般公务用车66辆。使用电梯两部，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年政府办开展绩效目标管理的项目59个，涉及预算19,856,718.07元。其中：人员类项目37个，涉及预算11,372,168.07元；运转类项目20个，涉及预算5,026,550.00元；特定目标类2个，涉及预算3,458,000.00元。

     十一、名词解释

      1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

      2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

     3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

     4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的附属事业单位各类支出。

     5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

     6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指为配合业务开展，用于外出培训及举办各类培训班的支出。

     7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

     8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于基本医疗保险缴费支出。

    10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指用于国有资产监管方面发生的支出。

    12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：政府办2023年部门预算公开表