目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县综合执法局职能简介

1、宣传贯彻执行综合、综合行政执法、爱国卫生运动工作有关的法律、法规和方针、政策；起草我县综合、综合行政执法、爱国卫生运动工作有关的规范性文件，制定相关实施意见和工作计划并组织实施。

    2、负责对全县城镇管理、综合行政执法、爱国卫生运动工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；根据综合工作需要，会同相关部门联合执法。

   3、负责对全县综合行政执法工作的组织、指挥、监督，对综合行政执法人员的乱作为或不作为的行为进行查处和纠正；引导、监督、管理城市专管员、清扫保洁员、街面停车位管理员的履职行为。

   4、负责全县综合行政执法人员、城市专管员、清扫保洁员、街面停车位管理员的政治思想教育和业务培训工作；制定综合执法人员的装备标准和执法标志。

   5、在蓬安县城市规划区范围内开展综合相对集中行政处罚权工作。

   6、负责全县建设性、经营性临时占道的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县的“门前三包”工作。

   7、负责全县户外广告设置、审批、管理事项。

   8、承担全县爱国卫生运动的具体工作职责。

   9、承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）县综合执法局2023年重点工作

一是进一步加强队伍建设，提升精细化管理水平。制定年度培训计划，定期邀请城市管理和法律方面专家对我局执法人员进行培训，提高队员素质和城市管理水平。转变工作思路，由“被动管理”向“综合治理”转变，充分发挥城管办统筹协调作用，细化各部门、基层组织职责，强化监督考核，提升管理质效。二是进一步抓好环境卫生，助推国家卫生县创建。完成县城区清扫保洁第二轮招标，完善监督考核办法，配齐考核队伍，加强对乡村生活垃圾收运和县城区清扫保洁的监督考核，全力助推我县创建国家卫生县。三是进一步加紧项目推进，确保三推项目按时完工。积极向上争引项目资金支持，成立项目推进工作专班，按月编制推进计划，抢抓时间进度，确保2023年底前新三推项目全面完工。

二、部门预算单位构成

县综合执法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：县综合行政执法局局机关、县公用事业服务中心、县环境卫生服务中心、县城市综合执法大队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县综合执法局2023年收支总预算65583403.8元,比2022年收支预算总数下降4649782.76元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

县综合执法局2023年收入预算65583403.8元，其中：一般公共预算拨款收入65273403.8元，占99.53%，上年结转310000元，占0.47%。

（二）支出预算情况

县综合执法局2023年支出预算65583403.8元，其中：基本支出23664615.8元，占36.08%；项目支出41918788元，占63.92%。

四、财政拨款收支预算情况

县综合执法局2023年财政拨款收支总预算65583403.8元,比2022年财政拨款收支总预算下降4649785.76元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入65273403.8元，上年结转310000元；支出包括：城乡社区支出64006385.29元、社会保障和就业支出297881.6元、卫生健康支出166918.11元、住房保障支出1112218.8元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县综合执法局2023年一般公共预算当年拨款65273403.8元，比2022年预算数增加29303126.12元，主要原因是今年均为一般公共预算未安排基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县综合执法局2023年一般公共预算当年拨款支出65583403.8元，主要用于以下方面:城乡社区支出64006385.29元，占97.60%；社会保障和就业支出297881.6元，占0.45%；卫生健康支出166918.11元，占0.25%；住房保障支出1112218.8元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为35698496.52元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为310000元，主要用于市政设施灾后恢复重建。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1112218.8元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2023年预算数为16008902.87元，主要用于拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1990435.74元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为6853977.16元，主要用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位公务员医疗支出（项）：2023年预算数为270元，指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2023年预算数为103190.43元，指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为63457.68元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为3144573元，主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为297881.6元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县综合执法局2023年一般公共预算基本支出23664615.8元，其中：

人员经费18645015.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5019600元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县综合执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数4240800元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为4230000元；公务接待费支出预算为10800元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。(环卫特种作业车35辆，其它车辆3辆；城市管理用车18辆。)

2023年公务用车购置及运行维护费4230000元,其中：

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出4230000元。计划用于城市综合管理和执法以及各乡镇垃圾压缩站的垃圾转运、清理；城区垃圾的清运；乡镇的道理冲洗等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年公务用车运行费较2022年持平。

（三）公务接待费

2023年公务接待费10800元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2023年公务接待费较2022年减少8940元，下降45.29%。主要原因是上级机关及政府部门组织的各项检查、学习考察减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，县综合执法局机关运行经费支出5019600元，比2022年减少33200元，下降0.66%。主要原因是专用燃料费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县综合执法局共有车辆56辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车18辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车38辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

   （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县综合执法局开展绩效目标管理的项目80个，涉及预算65583403.8元。其中：人员类项目42个，涉及预算18,645,015.80元；运转类项目8个，涉及预算5117100.00元；特定目标类30个，涉及预算41,511,288.00元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕管理与维护等方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：县综合执法局2023年部门预算公开表