目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）杨家小学职能简介

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）杨家小学2022年重点工作

1.强化学生的养成教育。进一步完善学生的自我管理能力。

2.开展各项德育专题活动。要从培养学生的基本素质和基本行为习惯入手，加强团队建设，积极组织各项主题教育活动。

3．进一步推进三结合教育。通过家长委员会、家长学校、家长接待日，定期召开家长会，及时与家长沟通、及时反馈信息。

4.加强班主任队伍建设。

5.全力打造办学特色。

6．加强师德建设，开展多层次的师资培训，重视教育教学交流。

7．推进依法办学。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，杨家小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9262051元、上级补助收入1015000元；支出包括：教育支出7451328元、社会保障和就业支出682581元、卫生健康支出606206元、住房保障支出511936元。杨家小学2022年收支总预算10277051元,比2021年收支预算总数增加4824485元，主要原因是本年度新增人员较多、同时预算了公用经费和营养改善资金及在职人员目标绩效奖、退休专项慰问金等。

收入预算情况

杨家小学2022年收入预算10277051元，其中：一般公共预算拨款收入9262051元，占90%，上级补助收入1015000元、占10%。

（二）支出预算情况

杨家小学2022年支出预算10277051元，其中：基本支出9252051元，占89.01%；项目支出10000元，占0.09%，商品服务支出1015000元，占，10%。

三、财政拨款收支预算情况说明

杨家小学2022年财政拨款收支总预算9262051元,比2021年收支预算总数增加3809485元，主要原因是本年度新增人员较多、同时在职人员目标绩效奖、退休专项慰问金等收入.包括：本年一般公共预算拨款收入9262051元。支出包括：教育支出7461328元、社会保障和就业支出682581元、卫生健康支出606206元、住房保障支出511936元，项目支出10000元，商品服务支出1015000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

杨家小学2022年一般公共预算当年拨款9262051元，比2021年预算数增加3809485元，主要原因是本年度新增人员较多，同时预算了在职人员目标绩效奖、退休专项慰问金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

杨家小学2022年一般公共预算当年拨款支出9262051元，主要用于以下方面: 教育支出7461328元，占80.6%；社会保障和就业支出682581元，占7.4%；生健康支出606206元，占6.5%；住房保障支出511936元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出：小学教育2022年预算数为7451328元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休一次性补贴及退休人员专项慰问金。

2. 社会保障和就业：行政事业单位养老支出2022年预算数为682581元，主要用于支在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出：事业单位医疗2022年预算数为340415元，主要用于基本医疗保险缴费及重病保险缴费；公务员医疗补助2022年预算数为265791元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

4.住房保障：住房公积金2022年预算数为511936元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

5.项目支出：义务教育免作业本费2022年预算数为10000元，主要用于免除义务教育阶段学生作业本费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

杨家小学2022年一般公共预算基本支出9252051元，其中：人员经费9252051元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费：2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

杨家小学2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

杨家小学为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年杨家小学单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出：指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。

6.社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。

7.卫生健康支出：指用于卫生健康、计划生育事业的支出。

8.住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（公有住房建设和维修改造支出）.

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标