目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安职中职能简介

在主管部门的领导和指导下进行中等职业教育活动。

（二）蓬安职中2022年重点工作

进行中等职业教育，为国家培养建设人才，为上一级学校培养学生。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蓬安职中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16363583元，上级补助收入3000000元；支出包括：教育支出15783069元，社会保障和就业支出1418669元，卫生健康支出1097843元，住房保障支出1064002元。蓬安职中2022年收支总预算19363583元,比2021年收支预算总数增加8064559元，主要原因是人员增加6人、工资调整、绩效奖进预算，中职免学费进预算。

（一）收入预算情况

蓬安职中2022年收入预算19363583元，其中：一般公共预算拨款收入16363583元，占84.5%，上级补助收入3000000元，占15.5%。

（二）支出预算情况

蓬安职中2022年支出预算19363583元，其中：基本支出16363583元，占84.5%；项目支出3000000元，占15.5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

蓬安职中2022年财政拨款收支总预算16363583元,比2021年财政拨款收支总预算增加5064559元，主要原因是人员增加6人、工资调整，绩效奖进预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16363583元；支出包括：教育支出12783069元，社会保障和就业支出1418669元，卫生健康支出1097843元，住房保障支出1064002元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安职中2022年一般公共预算当年拨款16363583元,比2021年预算数增加5064559元，主要原因是人员增加6人、工资调整，绩效奖进预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安职中2022年一般公共预算当年拨款支出16363583元，主要用于以下方面:教育支出12783069元，占78.12%；社会保障和就业支出1418669元，占8.67%；卫生健康支出1097843元，占6.71%；住房保障支出1064002元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 中等职业教育2022年预算数为12783069元，主要用于人员工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为1418669元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出2022年预算数为1097843元，主要用于教职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房公积金2022年预算数为1064002元元，主要用于教职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安职中2022年一般公共预算基本支出16363583元，其中：

人员经费16363583元，主要包括：基本工资5167632元、津贴补贴84408元、奖金3139250元、绩效工资3615724元、机关事业单位基本养老保险缴费1418669元、 职工基本医疗保险缴费700468元， 公务员医疗补助缴费310334元、其他社会保障缴费168614元、生活补助147316元、住房公积金1064002元，其他对个人和家庭的补助支出547166元。

2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

蓬安职中2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蓬安职中为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、学生实训设备等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安职中单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）03（款）02（项）：指中等职业教育支出。

3. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）11（款）02（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）11（款）03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）02（款）01（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标

相关附件：四川省蓬安县职业中学2022年单位预算公开表