目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）王云小学职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）王云小学2022年重点工作

完成小学各年级教育教学工作，全面提升学生的综合素质；对学龄前儿童提供优质的保育教育服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，王云小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6360731.00元，上级专款安排义教公用经费150000.00元，学生营养餐专项经费280000.00元；支出包括：基础教育支出：在职工资性支出2851022.00元，在职社保缴费808602.00元，在职公积金342094.00元；退休人员社保缴费77301.00元，在职绩效奖1131000.00元，在职乡镇工作补贴生活补贴346920.00元；遗属抚养人员补助87480.00元，退休人员专项慰问金532000.00元，退休中人一次性补差184312.00元，义务教育公用经费保运转150000.00元，学生营养餐280000.00元。年收支预算总数增加2983499.51元，主要原因是上年绩效奖、退休人员专项慰问金未纳入预算，在职人员正常增资，五险一金等社保缴费增加，增加退休人员一次性补贴。

（一）收入预算情况

王云小学2022年收入预算6790731.00元，其中：一般公共预算拨款收入6360731.00元，占93.67%，上级专项安排430000.00元，占6.33%。

（二）支出预算情况

王云小学2022年支出预算6790731元，其中：基本支出6360731.00元，占93.67%；项目支出430000.00元，占6.33%。

三、财政拨款收支预算情况说明

王云小学2022年财政拨款收支总预算6360731.00元,比2021年财政拨款收支总预算增加2608189.00元，主要原因是上年绩效奖、退休人员专项慰问金未纳入预算，在职人员正常增资，五险一金等社保缴费增加，增加退休人员一次性补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6360731.00元；支出包括：一般公共服务支出6360731.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

王云小学2022年一般公共预算当年拨款6360731.00元，比2021年预算数增加2608189.00元，主要原因是上年绩效奖、退休人员专项慰问金未纳入预算，在职人员正常增资，五险一金等社保缴费增加，增加退休人员一次性补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

王云小学2022年一般公共预算当年拨款支出6360731.00元，主要用于以下方面:教育支出5158962.00元，占81.11%；社会保障和就业支出456125.00元，占7.17%；卫生健康支出403550.00元，占6.34%；住房保障支出342094.00元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 教育支出(类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为5158962.00元，主要用于人员工资，津贴补贴。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为227492.00元，主要用于职工基本医疗保险和重大疾病保障；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为176058.00元，主要用于职工公务员医疗补助。

3.住房保障221（类）02（款）01（项）；2022年预算数为342094.00元，主要用于对职工个人住房购置，维修，租住等补助。

4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）；2022年预算数为456125.00元，：主要用于养老保险，工伤保险，失业保险。

五、一般公共预算基本支出情况说明

王云小学2022年一般公共预算基本支出6360731.00元，其中：

人员经费6360731.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

王云小学2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

王云小学为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年王云小学单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如幼儿保教费等。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于人员工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对家庭的补助支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于职工住房分积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县王云小学校2022年单位预算公开表