目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）中华小学职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施小学义务教育，促进基础教育发展。幼儿保育.教育.小学学历教育。

（二）中华小学2022年重点工作

一、抓教学常规工作，重过程，重实效 1、做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学、教科研活动的有序进行。 2、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，形成氛围。 3、坚持三为主，调动学生学习积极性，以骨干教师为主， 提高课堂效率；努力提高复习效率，精心设计复习课教案。 4、落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学常规做到严格要求、严格管理。5、抓好毕业班工作，从实际中找到解决问题的办法，全面提高教学质量。   二、开展持久的校本培训活动，开展校本课程开发与实验活动，开展课改专题总结活动，持久开展教育科研活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中华小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中华小学2022年收支总预算3331846.00元,比2021年收支预算总数增加1215059.00元，主要原因是去年在职教师绩效奖、退休专项慰问金，公用经费，营养餐补助资金没有纳入预算。

（一） 收入预算情况  

小学教育3331846.00元，其他普通教育支出135000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出227065.00元，事业单位医疗113374.00元，公务员医疗补助97948.00元，住房公积金170299.00元。

中华小学2022年收入预算3331846.00元，其中：一般公共预算拨款收入3196846.00元，占95.95%；上级补助收入135000.00元，占4.05%。

（二）支出预算情况

小学教育2588160.00元，其他普通教育支出135000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出227065.00元，事业单位医疗 113374.00元，公务员医疗补助97948.00元，住房公积金170299.00元。

中华小学2022年支出预算3331846.00元，其中：基本支出3196846.00元，占95.95%；项目支出135000.00元，占4.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算拨款收入3196846.00元；教育支出2588160.00元，社会保障和就业支出227065.00元，卫生健康支出211322.00元，住房保障支出170299.00元。

中华小学2022年财政拨款收支总预算3196846.00元,比2021年财政拨款收支总预算增加1215059.00元，主要原因是去年在职教师绩效奖、退休专项慰问金，没有纳入预算。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中华小学2022年一般公共预算当年拨款3196846.00元，比2021年预算数增加1215059.00元，主要原因是去年在职教师绩效奖、退休专项慰问金，没有纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中华小学2022年一般公共预算当年拨款支出3196846.00元，主要用于以下方面:教育支出2588160.00元，占80.95%；社会保障和就业支出227065.00元，占7.11%；卫生健康支出211322.00元，占6.61%；住房保障支出170299.00元，占5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）02（款）02（项）2022年预算数为2588160.00元，主要用于教育事业支出。

2. 社会保障和就业（类）05（款）5（项）2022年预算数为227065.00元，主要用于缴纳养老保险金。

3. 卫生健康支出（类）11（款）02（项）2022年预算数为113374.00元，主要用于缴纳基本医疗保险费和职工重病保险；卫生健康支出（类）11（款）03（项）2022年预算数为97948.00元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

4.住房保障（类）02（款）01（项）2022年预算数为170299.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中华小学2022年一般公共预算基本支出3196846.00元，其中：

人员经费3196846.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中华小学2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

 (一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2022年无公务接待预算，或本单位未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

中华小学为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。）

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中华单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.卫生健康支出：指用于卫生健康事业的支出。

8.住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（公有住房建设和维修改造支出）.

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县罗家镇中华小学校2022年单位预算公开表