目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县徐家镇诸家小学校职能简介

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面实施小学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）蓬安县徐家镇诸家小学校2022年重点工作

实施幼儿保育、教育，促进小学学历教育的发展，大力推动我校素质教育的全面发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蓬安县徐家镇诸家小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：5164311.00元，上级补助收入：370000.00元；支出包括：教育支出：4534680.00元，社会保障和就业支出：374495.00元，卫生健康支出：344265.00元，住房保障支出：280871.00元。蓬安县徐家镇诸家小学校2022年收支总预算5534311.00元,比2021年收支预算总数增加2269066.00元，主要原因是教育支出增加2242664.00元。

（一）收入预算情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年收入预算5534311.00元，其中：一般公共预算拨款收入5164311.00元，占93.31%，上级补助收入：370000.00元，占6.69%。

（二）支出预算情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年支出预算5534311.00元，其中：基本支出5164311.00元，占93.31%；项目支出370000.00元，占6.69%，2050202小学教育支出4164680.00元,2050299其他普通教育支出370000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374495.00元，2101101行政单位医疗184907.00元，2101102事业单位医疗2010.00元，2101103公务员医疗补助157348.00元，2210201住房公积金280871.00元。

三、财政拨款收支预算情况说明

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年财政拨款收支总预算5164311.00元,比2021年财政拨款收支总预算增加2269066.00元，主要原因是教育支出增加2242664.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5164311.00元；支出包括：教育支出4164680.00元、社会保障和就业支出374495.00元、卫生健康支出344265.00元、住房保障支出280871.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年一般公共预算当年拨款5164311.00元，比2021年预算数增加1922179.00元，主要原因是一般公共预算拨款增加1922179.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年一般公共预算当年拨款支出5164311.00元，主要用于以下方面:教育支出4164680.00元，占80.64%；社会保障和就业支出374495.00元，占7.25%；卫生健康支出344265.00元，占6.67%；住房保障支出280871.00元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为4164680.00元，主要用于人员工资支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为374495.00元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为186917元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为157348元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为280871元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年一般公共预算基本支出5164311.00元，其中：

人员经费5164311.00元，主要包括：基本工资1361724.00元、津贴补贴286848.00元、奖金889333.00元、绩效工资957041.00元、机关事业单位基本养老保险缴费374495.00元、30110基本医疗保险184907.00元，公务员医疗补助81921.00元、其他社会保障缴费98971.00元、生活补助158200.00元、住房公积金280871.00元、对个人和家庭的补助支出490000.00元。

学校的公用经费，2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蓬安县徐家镇诸家小学校为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

蓬安县徐家镇诸家小学校2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安县徐家镇诸家小学校单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.小学教育2050202：小学教育支出。

8.2080505 行政事业单位养老支出：  机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.行政事业单位医疗2101102，2101103：指的是事业单位医疗，公务员医疗补助。

10. 住房改革支出2210201：住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县徐家镇诸家小学校2022年单位预算公开表