目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）周口中学职能简介

周口中学是南充市市级示范高中，其职能是高、初中基础教育。

（二）周口中学2022年重点工作

以党的教育方针为指南，牢牢把握“科学发展、加快发展”的工作基调，进一步提高教育质量，提升服务水平，按质按量完成教育教学任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，周口中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。周口中学2022年收支总预算36051993元,比2021年收支预算总数增加12134518元，主要原因是工资增长及增加公用经费预算。

（一）收入预算情况

周口中学2022年收入预算36051993元，其中：一般公共预算拨款收入34101993元，占95%；上级补助收入1950000元，占5%。

（二）支出预算情况

周口中学2022年支出预算36051993元，其中：基本支出33371993元，占97%；项目支出2680000元，占3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

周口中学2022年财政拨款收支总预算34101993元,比2021年财政拨款收支总预算增加10184518元，主要原因是工资、人员增长增加经费预算以及公用经费预算增加。（表2）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入34101993元，支出包括：教育支出26794562元、社会保障和就业支出2863698元、卫生健康支出2295959元、住房保障支出2147774元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周口中学2022年一般公共预算当年拨款34101993元，比2021年预算数增加10184518元，主要原因是工资薪金增长及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

周口中学2022年一般公共预算当年拨款支出34101993元，主要用于以下方面: 教育支出26794562元元，占79%；社会保障和就业支出2863698元，占8%；卫生健康支出2295959元，占7%；住房保障支出2147774元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为26664562元，主要用于本校开展的高中教育活动支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为130000元，主要用于本校开展的普通教育活动支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2863698元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1423911元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为872048元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2147774元，主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

周口中学2022年一般公共预算基本支出33371993元，其中：

人员经费33371993元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

周口中学2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

周口中学没有公务车辆， 2022年没有购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年无公务接待预算，或本单位未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

周口中学为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年周口中学单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本校开展的高中教育活动支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标

相关附件：四川省蓬安县周口中学2022年单位预算公开表