目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）相如二小职能简介

实施九年义务教育，完成初中、小学学历教育及相应职业技术教育，提高办学效益，提升社会认可度。

（二）相如二小2022年重点工作

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”标准。

2、通过管理倾斜，重点扶持和班级自我加压等措施，进一步缩小学校之间的质量差距，力争使教育整体水平跃居全县前列。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量更上一层楼。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，相如二小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12234888元，上级补助收入1000000元；支出包括：教育支出10767864元、社会保障和就业支出953267元，卫生健康支出798806元，住房保障支出714951元。相如二小2022年收支总预算13,234,888元,比2021年收支预算总数增加10572080元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加。

（一）收入预算情况相如二小2022年收入预算13,234,888元，其中：一般公共预算拨款收入12234888元，占92%；上级补助收入1000000元，占8%。

（二）支出预算情况相如二小2022年支出预算13,234,888元，其中：教育支出10767864元，占81%；社会保障和就业支出953267元，占7%；卫生健康支出798806元，占6%；住房保障支出714951元，占5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

相如二小2022年财政拨款收支总预算12,234,888元,比2021年财政拨款收支总预算增加8452400元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12,234,888元；支出包括：教育支出9,767,864元、社会保障和就业支出953,267元、卫生健康支出798,806元、住房保障支出714,951元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况相如二小2022年一般公共预算当年拨款12,234,888元，比2021年预算数增加4286040元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

相如二小2022年一般公共预算当年拨款支出12,234,888元，主要用于以下方面:教育支出9,767,864元，占80%；社会保障和就业支出953,267元，占8%；卫生健康支出798,806元，占7%；住房保障支出714,951元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2022年预算数为9,637,864元，主要用于教育教学支出。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2022年预算数为130,000元，主要用于教育教学支出。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 953,267元，主要用于养老保险缴费。

4. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)474516元，主要用于基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03) 324,290元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 714,951元，主要用于住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

相如二小2022年一般公共预算基本支出12,104,888元，其中：

人员经费12,104,888元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

相如二小2022年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年无公务接待预算，或本单位未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

相如二小为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、装订机、教学一体机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年相如二小单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(205) 普通教育(02) 小学教育(02) ：指小学教育支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) ：指其他养老支出。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ：指基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标