目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

（二）四川省蓬安县正源初级中学校2022年重点工作

完成初中各年级教育教学工作，全面提升学生的综合素质；对初中学生提供优质的教育服务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，正源初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4409454.00元，上级专款安排义教公用经费100000.00元，学生营养餐专项经费45000.00元；支出包括：基础教育支出：在职工资性支出2207361.00元，在职社保缴费625802.00元，在职公积金264840.00元；退休人员社保缴费36162.00元，在职绩效奖760042.00元，在职乡镇工作补贴生活补贴218280.00元；遗属抚养人员补助33696.00元，退休人员专项慰问金212333.00元，退休中人一次性补差44008.00元，学生营养餐45000.00元，伤残抚恤金6930元，正源初中2022年收支总预算4554454元,比2021年收支预算总数增加64873.00元，主要原因是在职人员正常增资，五险一金等社保缴费增加，退休人员一次性补差。

（一）收入预算情况

正源初中2022年收入预算4554454.00元，其中：一般公共预算拨款收入4409454.00元，占96.82%，上级专项安排145000.00元，占3.18%.

（二）支出预算情况

正源初中2022年支出预算4554454.00元，其中：基本支出4509454.00元，占99%；项目支出45000.00元，占1%。

三、财政拨款收支预算情况

正源初中2022年财政拨款收支总预算4409454.00元,比2021年财政拨款收支总预算增加64873.00元，主要原因是在职人员正常增资，五险一金等社保缴费增加，退休人员一次性补差。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4409454.00元；支出包括：一般公共服务支出4409454.00元、项目支出0元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

正源初中2022年一般公共预算当年拨款4409454.00元，比2021年预算数增加64873.00元，主要原因是在职人员正常增资，五险一金等社保缴费增加，退休人员一次性补差。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

正源初中2022年一般公共预算当年拨款支出4409454.00元，主要用于以下方面:教育支出3502954.00元，占79.45%；社会保障和就业支出353120.00元，占8%；卫生健康支出288540.00元，占6.55%,住房保障支出264840.00元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2022年预算数为3502954.00元，主要用于教育教学支出。

2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2022年预算数为 353120.00元，主要用于养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2022年预算数为175613.00元，主要用于基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：2022年预算数为112927 元，主要用于公务员医疗补助。

5.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)：2022年预算数为 264840.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

正源初中2022年一般公共预算基本支出4409454.00元，其中：

人员经费4409454.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2022年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

正源初中2022年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费0元。2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2022年公务接待费0元。计划用于本单位本年度期末考务接待；2022年公务接待费较2021年无变动。    

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

正源初中2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

正源初中为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年度，正源初中2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，正源初中本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年正源初中整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(205) 普通教育(02) 小学教育(03) ：指初中教育支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) ：指其他养老支出。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ：指基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标