目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县周口幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进教育发展。

（二）蓬安县周口幼儿园2022年重点工作

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”标准。

2、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县偏上等次。

3、改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，周口幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。周口幼儿园2022年收支总预算4038635.00元,比2021年收支预算总数增加1085663.00元，主要原因是2022年工资增加、社保、医保增加等。

（一）周口幼儿园2022年收入预算4038635.00元，其中一般公共预算拨款收入4038635.00元。

（二）周口幼儿园2022年支出预算4038635.00元，其中：基本支出4038635.00元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

周口幼儿园2022年财政拨款收支总预算4038635.00元,比2021年财政拨款收支总预算增加1085663.00元，主要原因是2022年度工资增加、社保、医保等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4038635.00元；支出包括：教育支出 3174578.00元、社会保障和就业支出341860.00元、卫生健康支出265802.00元、住房保障支出256395.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周口幼儿园2022年一般公共预算当年拨款4038635.00元，比2021年预算数增加1085663.00元，主要原因是2022年度工资增加、社保、医保等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

周口幼儿园2022年一般公共预算当年拨款支出4038635.00元，主要用于以下方面:教育支出3174578.00元，占78.6%；社会保障和就业支出341860.00元，占8.46%；卫生健康支出265802.00元，占6.58%；住房保障支出256395.00元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出205（类）02（款）01（项）2022年预算数为3174578.00元，主要用于教职工工资。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2022年预算数为341860.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2022年预算数为170053.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险；卫生健康支出210（类）11（款）03（项）2022年预算数为95749.00元，主要用于公务员医疗补助。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）2022年预算数为256395.00元，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

周口幼儿园2022年一般公共预算基本支出4038635.00元，其中：

人员经费4038635.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

周口幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数 0元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费

本单位2022年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位是事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年周口幼儿园单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(205) 普通教育(02) 学前教育(01) ：指学前教育支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) ：指其他养老支出。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ：指基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、  单位收支总表

      表1-1、单位收入总表

      表1-2、单位支出总表

      表2、  财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、  一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、  政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、  国有资本经营预算支出表

      表6、  单位整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年单位预算项目绩效目标