目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）皮防院职能简介

1.为人民身体健康提供皮肤病防治保障；
　　2.皮肤病监测防治与咨询；
　　3.相关专业技术人员培训，健康教育；
　　4.对麻风病病人生活救济。

（二）皮防院2022年重点工作

1.为住院病人精心治疗，防止病情恶化、加深；
　  2.对院外病人回访，防止病情复发、疫情扩散；
　　3.抓好相关技术人员的培训，以做到及时发现病情，报告、控制疫情；
　  4.做好麻风病的预防宣传。

5.承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

皮防院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：综合办公室、业务股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，皮防院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。皮防院2022年收支总预算623682元,比2021年收支预算总数增加209108元，主要原因是人员正常增资而增加的人员经费和加强麻风病预防宣传病员药品费工作经费。

（一）收入预算情况

皮防院2022年收入预算623682元，其中：一般公共预算拨款收入623682元，占100%。

（二）支出预算情况

皮防院2022年支出预算623682元，其中：基本支出584082元，占93.65%；项目支出39600元，占6.35%。

四、财政拨款收支预算情况

皮防院2022年财政拨款收支总预算623682元,比2021年财政拨款收支总预算增加209108元，主要原因是人员正常增资而增加的人员经费和加强麻风病预防宣传病员药品费工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入623682元；支出包括：社会保障和就业支出39669元、卫生健康支出554261元、住房保障支出29752元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皮防院2022年一般公共预算当年拨款623682元，比2021年预算数增加209108元，主要原因是人员正常增资而增加的人员经费和加强麻风病预防宣传病员药品费等工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

皮防院2022年一般公共预算当年拨款支出623682元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39669元，占6.36%；卫生健康支出554261元，占88.87%；住房保障支出29752元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为39669元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。       

2.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项）:2021年预算数为521371元：主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和对个人和家庭补助支出,保障部门正常运转的基本支出；麻风病预防宣传病员药品费的项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为19587元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为180元，主要用于单位职工重大疾病医疗保险缴费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）:2022年预算数为13123元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。　

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为29752元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

皮防院2022年一般公共预算基本支出584082元，其中：

人员经费552082元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

皮防院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年单位共有公务用车0辆。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年本单位未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2022年公务接待费0元，与2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

皮防院2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

皮防院为公益一类事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

皮防院2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

皮防院2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部是办公桌椅等家具。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年皮防院部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　  2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）传染病医院（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和麻风病预防宣传病员药品费的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位用于缴纳单位重大疾病医疗保险支出。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　  9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、相关附件：蓬安县皮肤病防治医院2022年部门预算公开表

表1、部门收支总表

  表1-1、部门收入总表

  表1-2、部门支出总表

  表2、财政拨款收支总表

  表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

  表3、一般公共预算支出表

  表3-1、一般公共预算基本支出预算表

  表3-2、一般公共预算项目支出预算表

  表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

  表4、政府性基金支出预算表

  表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

  表5、国有资本经营预算支出表

  表6、部门整体支出绩效目标表

  表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

蓬安县皮肤病防治医院2022年部门预算公开表