目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县社保局职能简介

蓬安县社会保险事业管理局负责企业养老、失业、工伤保险的统一稽核工作；负责企业职工养老、工伤保险待遇的发放和灵活就业人员基本养老保险的参保登记、转移等工作。

（二）蓬安县社保局2022年重点工作

2022年，我们将围绕省、市社会保障工作思路，以确保养老金按时足额发放为工作中心，以扩面、接续、稽核等工作为重点，以改善业务经办大厅环境和基础管理为重要内容，思想，与时俱进，创新举措，推动各项社会保险业务经办工作向纵深发展，确保全年工作任务圆满完成，为全县社会保险事业、经济发展和社会稳定作出贡献。

二、部门预算单位构成

蓬安县社保局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：统筹股、退管股、基金管理股、人秘股、稽核股、工伤生育股、信息股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4041764元；支出包括：社会保障和就业支出3690969元，卫生健康支出179714元，住房保障支出171081元。蓬安县社保局2022年收支总预算4041764元,比2021年收支预算总数增加667376.14元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出的增加。

（一）收入预算情况

蓬安县社保局2022年收入预算4041764元，其中：一般公共预算拨款收入4041764元，占100%。

（二）支出预算情况

蓬安县社保局2022年支出预算4041764元，其中：基本支出3566564元，占88.24%；项目支出475200元，占11.76%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县社保局2022年财政拨款收支总预算4041764元,比2021年财政拨款收支总预算增加667376.14元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4041764元；

支出包括：社会保障和就业支出3690969元，卫生健康支出179714元，住房保障支出171081元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县社保局2022年一般公共预算当年拨款4041764元，比2021年预算数增加667376.14元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县社保局2022年一般公共预算当年拨款支出4041764元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3690969元，占91.32%,卫生健康支出179714元，占4.4%,住房保障支出171081元,占4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为3326393元，主要用于工资福利支出、商品和服出、对个人和家庭的补助支出、退管服务工作支出以及基本建设支出中的信息网络及软件购置更新支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022年预算数为98340元，主要用于代发离退休干部生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为222348元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为43888元，主要用于单位临聘人员各项社会保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为110714元，主要用于单位在职职工的基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为69000元，主要用于单位在职职工的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为171081元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县社保局2022年一般公共预算基本支出3566564元，其中：

人员经费3265364元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费301200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县社保局2022年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年无公务接待预算，本部门未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年度，蓬安县社会保险事业管理局单位运行经费支出301200元，较2021年增加，主要原因是人员增加，单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等其他费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安县社保局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用金。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县社会保险事业管理局2022年部门预算公开表