蓬安县行政审批局

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）县行政审批局职能简介

1.负责拟订全县政务服务和公共资源交易服务的制度、办法、标准并指导实施；指导并推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设。

2.负责划转事项的审批服务工作，并对审批服务行为承担相应的法律责任。

3.承担“放管服”改革的相关工作，建立完善相关规定和考核办法；承担行政审批制度改革具体工作。

4.指导并推进县级部门“三集中、三到位”改革；承担县本级政务服务大厅的建设和管理，对进驻或退出政务服务大厅的行政审批、公共服务和其他事项进行审核并提出建议。

5.负责制定并完善并联审批工作制度，组织、指导县、乡联动审批，推动行政审批窗口并联审批工作。

6.负责推进“互联网+政务服务”相关工作，指导全县一体化政务服务平台的正常运行和功能完善。

7.负责监督管理12345热线建设、运行有关工作。

8.负责公共资源交易平台建设、协调、监督管理，牵头编制全县公共资源交易项目目录，规范公共资源交易活动。

9.指导乡镇便民服务中心和县级部门独立办事大厅建设。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县行政审批局2021年重点工作

1.大力提升政务服务网办能力。全力打造蓬安“智慧政务”新模式，推广应用“天府通办App”，持续深化政务服务事项“掌上办”、“自助办”和“全程网办”，实现“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。深化政务服务“好差评”，推行“一事一评”、“一次一评”，加强评价结果运用，以“好差评”倒逼“好服务”。深入推进政务服务“川渝通办”、跨省通办，为川渝两地企业和群众提供“少跑路、零跑路”的便捷政务服务。力推政务服务事项实现全程网办，对法律法规规定确需现场办理的事项，采取预约排队、网上预审、邮寄送达等方式，缩短现场办理时间，加强自助办事终端应用，实施“不见面”审批。

2.切实提高镇村便民服务水平。进一步优化完善镇村便民服务体系，根据省市推进镇村便民服务标准化规范化便利化试点工作安排，确定2-3个乡镇（街道）便民服务中心、10个村便民服务室为标准化规范化便利化建设试点，于6月底前完成试点建设，总结推广经验做法，充分发挥示范引领作，12月底前完成试点全覆盖。

3.强力推进政务服务改革。在巩固2020年全县相对集中行政许可权改革成果的基础上，适时划转第二批行政许可事项。深化“一窗分类办理”改革。推进“一件事一次办”改革。大力推进“帮办代办”。全面推进“无证明”城市创建，全面深化“减证便民”改革。

4.优化政务服务咨询投诉机制。企业和群众拨打频率较低的热线，取消号码，统一归并到12345热线。话务量大、社会知晓度高的热线，保留号码，与12345热线双号并行。优化政务服务便民热线运行机制，按照“一号对外、集中受理”的模式，依法依规完善受理、派单、办理、答复、回访等环节的工作流程，实现诉求办理的闭环运行。建立健全专业知识库开放共享、系统对接、数据归集、驻场培训、专家座席选派等工作机制，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实。

5.着力打造规范化标准化公共资源交易平台。深入推进市、县两级公共资源交易平台整合，拓宽交易范围，提升平台功能。优化公共资源交易环境，全面落实公共资源交易的规范化、标准化建设。强化交易全流程电子化建设。加快推进相关平台对接，尽快实施国土交易全流程电子化，加快建设电子评标系统，大力推广电子评标和远程异地评标常态化。

6.进一步做实做细窗口服务。积极推进窗口服务规范化，落实进驻单位分管领导日巡查、周值班制度，开展窗口工作效能月评比、季反馈、年总评，建立绩效评比结果运用的奖惩机制。

7.做好常态化疫情防控。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。行政审批局2021年收支总预算4053234元,比2020年收支预算总数增加/下降113803元，主要原因是职工人数减少。

   （一）收入预算情况

行政审批局2021年收入预算4053234元，其中：一般公共预算拨款收入3806190元，占93.9%，上年结转247044元，占6.1%。

（二）支出预算情况

行政审批局2021年支出预算4053234元，其中：基本支出2161057元，占53.3%；项目支出1892177元，占46.7%。

三、财政拨款收支预算情况

行政审批局2021年财政拨款收支总预算4053234元,比2020年财政拨款收支总预算下降113803元，主要原因是职工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3806190元，上年结转247044元；支出包括：一般公共服务支出3491194元，社会保障和就业支出227114元，卫生健康支出164591元，住房保障支出170335元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批局2021年一般公共预算当年拨款3806190元，比2020年预算数下降358805元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政审批局2021年一般公共预算当年拨款支出3806190元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3244150元，占85.23%；社会保障和就业支出227114元，占5.97%；卫生健康支出164591元，占4.32%；住房保障支出170335元，占4.48%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1210664元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为633333元，主要用于网络电路租赁和视频监控运维服务。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1400153元，主要用于事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为227114元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为32815元，主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为80043元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为51733元，主要用于：机关及事业单位缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为170335元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局2021年一般公共预算基本支出2161057元，其中：

人员经费1933855元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费227202元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行政审批局2021年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为15000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费15000元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2021年公务接待费较2020年减少10095元，下降40%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县行政审批局2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，县行政审批局机关运行经费支出227202元，比2020年减少198元，下降0.7%。

（二）政府采购支出情况

县行政审批局2021年没有政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

县行政审批局2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年行政审批局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）：指事业单位用于基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：蓬安县行政审批局2021年部门预算公开表

表1-1、部门收入总表

表1-2、部门支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、部门整体支出绩效目标表

表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县行政审批局2021年单位预算公开表