蓬安县相如幼儿园

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县相如幼儿园职能简介

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面实施学前教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）蓬安县相如幼儿园2021年重点工作

2021年，我校在上级主管部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了上级下达的各项任务和学前教育保育的各项工作，大力推动了我校保育教育服务的全面发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，相如幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3572211元；支出包括：一般公共服务支出2485512、社会保障和就业支出477329元、卫生健康支出296873元、住房保障支出312497元，结转下年0元。相如幼儿园2021年收支总预算3572211元,比2020年收支预算总数减少95923元，主要原因是本年度人员在职转退休增加1人，调出1人。

1. 收入预算情况

相如幼儿园2021年收入预算3572211元，其中：一般公共预算拨款收入3572211元，占100%。

（二）支出预算情况

相如幼儿园2021年支出预算3572211元，其中：基本支出3572211元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

相如幼儿园2021年财政拨款收支总预算3572211元,比2020年财政拨款收支总预算减少95923元，主要原因是本年度人员减少（退休、调出）。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2485512、社会保障和就业支出477329元、卫生健康支出296873元、住房保障支出312497元，；支出包括：一般公共服务支出2485512、社会保障和就业支出477329元、卫生健康支出296873元、住房保障支出312497元，结转下年0元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

相如幼儿园2021年一般公共预算当年拨款2485512、社会保障和就业支出477329元、卫生健康支出296873元、住房保障支出312497元，比2020年收支预算总数减少95923元，主要原因是本年度人员在职转退休增加1人，调出1人。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

相如幼儿园2021年一般公共预算当年拨款支出3572211元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2485512元，占69.58%；社会保障和就业支出477329元，占13.36%；卫生健康支出296873元，占8.32%；住房保障支出312497元，占8.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为3572211元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为416663元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为205728元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为91145元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为312497元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

相如幼儿园2021年一般公共预算基本支出3572211元，其中：人员经费3572211元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

相如幼儿园公用经费主要由上级专项安排，列项目支出，年底按政策规定据实结算。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明相如幼儿园2021年没有使用财政拨款安排“三公“经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

相如幼儿园为事业单位，2021年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年相如幼儿园单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(205) 普通教育(02) 学前教育(01) ：指学前教育支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

4.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ：指基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(03) ：指公务员医疗补助。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标