蓬安县县志编纂委员会办公室

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）县志办职能简介

1.贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策。

2.为各级各部门了解县情、正确决策提供历史借鉴和科学依据。

3.指导检查各级各部门单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能。

4.参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传。

5.记述全县社会经济发展的历史与现状。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）县志办2021年重点工作

1.充分发挥方志年鉴资政的作用，为地方党委、政府提供借鉴资料，为发展地方文化旅游和经济社会建设服务。

2.加强志书年鉴文化宣传。县电视台要有计划的向广大群众宣传志书年鉴的作用；开展志书年鉴进校园、进社区、进旅游区活动。

3.认真做好《蓬安年鉴》（2021）编纂工作，全面、翔实、系统、准确记录2021年蓬安经济社会发展进程，为各级领导机关和部门单位提供决策参考，为科学研究提供信息资源，为各界人士认识蓬安、建设蓬安提供权威资讯。

4.全面完成《蓬安脱贫攻坚志》的编辑出版工作，全面、系统、真实记录蓬安脱贫攻坚工作总体部署、创新举措和巨大成就，总结、宣传蓬安脱贫攻坚经验做法，为乡村振兴和农业现代化建设提供参考借鉴。。

5.全面完成《蓬安文物志》的编辑出版工作，系统梳理、挖掘蓬安文物资源，为文物保护、利用打下坚实基础，为壮大文旅产业、建设文化强县、增强文化自信提供有力支撑。

6.做好志书年鉴交换、归档工作。向高校、国、省、市图书馆赠送志书、年鉴，推广蓬安文化资源，使之永存历史；向兄弟县市区交换志书年鉴书籍，扩大蓬安知名度。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县志办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县志办2021年收支总预算1,387,633.61元,比2020年收支预算总数增加265,206.61元，主要原因是人员增加相应的经费也随之增加。

（一）收入预算情况

县志办2021年收入预算1,387,633.61元，其中：一般公共预算拨款收入1,158,367.00元，占83.48%，上年结转229,266.61元，占16.52%。

（二）支出预算情况

县志办2021年支出预算1,387,633.61元，其中：基本支出804,633.61元，占57.99%；项目支出583,000元，占42.01%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县志办2021年财政拨款收支总预算1,387,633.61元,比2020年财政拨款收支总预算增加265,206.61元，主要原因是人员保险经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,158,367.00元，上年结转229,266.61元；支出包括：一般公共服务支出1,222,570.61元、社会保障和就业支出66,242.00元；卫生健康支出49,140.00元，住房保障支出49,681.00元。

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县志办2021年一般公共预算当年拨款1,158,367.00元，比2020年预算数增加188,940元，主要原因是人员薪资、保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县志办2021年一般公共预算当年拨款支出1,158,367.00元，主要用于以下方面:一般公共服务支出993,304.00元，占85.75%；社会保障和就业支出66,242.00元，占5.72%；卫生健康支出49,140.00元，占4.24%；住房保障支出49,681.00元，占4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为993,304.00元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66,242.00元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为32,947.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16,193.00元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49,681.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县志办2021年一般公共预算基本支出768,367元，其中：

人员经费608,967.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费159,400.00元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县志办2021年“三公”经费财政拨款预算数2,000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为2,000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2021年因公出国（境）费与2020年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费与2020年持平。

（三）公务接待费

2021年公务接待费2,000元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。2021年公务接待费与2020年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，县志办运行经费支出159,400.00元，比2020年增加45,800元，增长40.32%。主要原因是人员增加，按照人员核定的日常公用经费同样增加。

（二）政府采购支出情况

县志办2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

县志办2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县志办单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

4.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县县志编纂委员会办公室2021年单位预算公开表