蓬安县卫生健康局 2021年单位预算编制说明
蓬安县卫生健康局
2021年单位预算编制说明
目录
（1）贯彻执行中、省、市关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、规章以及县委、县政府关于卫生健康工作的决策部署。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，推进全县卫生健康发展工作。
（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。贯彻执行深化改革的重大政策和措施。贯彻落实全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度。拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务的建议。
（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全县卫生应急工作，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。参与推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，并对全县药品、医用器械采购招投标、配送、使用等活动进行监督管理。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（6）贯彻实施职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。
（7）贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（8）贯彻落实国省、市人口与家庭发展政策，承担计划生育管理服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
（9）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。承担全县基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（10）负责重要领导人、重要外宾来蓬安期间的医疗卫生保障工作。承担县委、县政府安排的医疗卫生保障及服务工作。
（11）负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。
（12）负责职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（13）组织拟订全县卫生健康人才发展规划、科技发展规划，负责卫生健康队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（14）负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（15）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据国省市要求，组织开展卫生健康交流合作以及卫生援助工作。
（16）负责职责范围内的行政审批服务事项改革、行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。
（17）负责卫生健康区域协同发展工作。贯彻落实促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。
（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。
（19）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
（20）承办县委、县政府交办的其他事项。
（1）扎实做好基本公共卫生服务工作。扩大公共卫生服务工作覆盖面，推进基本公共卫生服务示范点建设。加强自愿免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目。加强出生缺陷综合防治，不断提高出生人口素质。开展多种形式的健康知识宣教，提升公共卫生知识知晓率。大力加强妇产科、儿科建设，落实母婴安全五项制度。
（2）扎实做好职业病防治工作。做好企业职业危害项目申报、作业场所职业危害因素检测、职工健康体检、职业健康知识培训等日常工作。抓好重点行业和领域的日常监管和执法检查，督促企业落实职业病防治主体责任。
（3）加快卫生健康信息化建设步伐。强化区域卫生信息平台建设，大力提升远程医疗信息化水平，加快推进电子健康卡的推广使用，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，支持县级医疗卫生机构利用5G开展医疗健康服务，对标医院智慧服务分级评估标准体系加快智慧医院建设，提升群众就医满意度。
（4）加快推进卫健系统项目建设。2021年拟实施的重点项目包括6个续建项目和5个新建项目，项目总投资共计25.7亿元，2021年拟完成投资7.2亿元，续建项目包括：蓬安县第二中医医院及中医药健康管理中心建设项目、蓬安县乡镇（社区）医院建设项目、蓬安县传染病区能力提升项目、蓬安县传染病医院建设项目、蓬安县人民医院第二住院部建设项目、颐民健康城建设项目。新建项目包括：蓬安县精神卫生中心建设项目、蓬安县中医医院扩建工程、蓬安县人民医院体检中心项目、蓬安县120应急指挥中心项目、蓬安县乡镇卫生院服务能力提升项目。2021年拟启动2个建设项目的债券申报：包括蓬安县指挥医疗系统建设项目、蓬安县基层医疗集中区建设项目，其中：蓬安县智慧医疗系统建设项目估算总投资3.8亿元，拟发行专项债券3亿元；蓬安县基层医疗集中区建设项目估算总投资2.5亿元，拟发行专项债券2亿元。
（5）全力抓好卫生人才队伍建设。通过“相如英才”计划、公开招聘、农村订单定向医学生引进等方式，充实医疗机构人才队伍、改善人才结构。规范基层医疗机构岗位设置，加强聘用人员的使用管理，进一步做好干部职工的考核、培训等工作。
按照综合预算的原则，县卫健局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫健局2021年收支总预算15165705.09元,比2020年收支预算总数增加1399028.53元，主要原因是上年结转增加。
县卫健局2021年收入预算15165705.09元，其中：一般公共预算拨款收入10269874元，占67.72%，上年结转4895831.09元，占32.28%。
县卫健局2021年支出预算15165705.09元，其中：基本支出4552876.55元，占30.02%；项目支出10612828.54元，占69.98%。
县卫健局2021年财政拨款收支总预算15165705.09元,比2020年财政拨款收支总预算增加1399028.53元，主要原因是上年结转增加。
收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入10269874元，上年结转一般公共预算拨款收入4895831.09元；支出包括：一般公共服务支出150000元、教育支出5000元、 社会保障和就业支出1936767.55元、卫生健康支出12838897.54元、 住房保障支出235040元。
县卫健局2021年一般公共预算当年拨款10269874元，比2020年预算数下降2114108元，主要原因是缩减一般性支出、人员变化、乡镇卫生院统筹资金减少。
县卫健局2021年一般公共预算当年拨款支出10269874元，主要用于以下方面:教育支出5000元，占0.04%；社会保障和就业支出1439667元，占14.02%；卫生健康支出8590167元，占83.64%；住房保障支出235040元，占2.3%。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为5000元，主要用于：培训支出。
（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为1126280元，主要用于：保障乡镇卫生院社保补差人员生活补助。
（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为313387元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2902212元，主要用于：机关（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为100000元，主要用于：本单位的其他项目支出。
（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为1480000元，主要用于：村卫生室县级基药补助。
（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为3353500元，主要用于：计生专干补助，独生子女父母奖励金、农村计划生育奖扶特扶。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为160375元，主要用于：集中缴纳行政单位基本医疗保险缴费。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为344580元，主要用于：集中缴纳行政单位公务员医疗补助支出。
（10）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算数为149500元，主要用于：机关（单位）老龄健康工作支出。
（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为100000元，主要用于：机关（单位）其他卫生健康支出。
（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为235040元，主要用于：机关（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
县卫健局2021年一般公共预算基本支出4517874元，其中：
人员经费4066074元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费451800元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
县卫健局2021年“三公”经费财政拨款预算数40800元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为40800元。
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2021年没有公务用车维护费支出。
2021年公务接待费40800元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2021年公务接待费较2020年减少5000元，下降10.92%。主要原因是严格按照规定缩减公务接待。
本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。
本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
2021年度，县卫健局机关运行经费支出451800元，剔除乡镇卫生院统筹资金后，同口径比2020年减少15600元，下降3.33%。主要原因是人员减少。
县卫健局2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
本单位2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县卫健局单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育支出（类）进修及培训款（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指乡镇卫生院退休社保补差人员经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：实施养老保险制度后，机关（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指机关（单位）正常运转的基本支出。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关（单位）其他项目支出。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。例如：计生专干补助，独生子女父母奖励金、农村计划生育奖扶特扶。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指机关（单位）老龄卫生健康事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指机关（单位）其他卫生健康支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入卫健局预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1、单位收支总表
表1-1、单位收入总表
表1-2、单位支出总表
表2、财政拨款收支总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出表
表5、国有资本经营预算支出表
表6、单位整体支出绩效目标表
表6-1、2021年单位预算项目绩效目标
相关附件：县卫健局2021年单位预算信息公开表
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